您當前的位置: 首頁 > 財政信息 > 市級財政預決算和三公經費預決算

關于陽泉市2019年全市和市本級預算執行情況與2020年全市和市本級預算草案的報告——2020年4月22日在陽泉市第十五屆人民代表大會第五次會議上

各位代表:

  受市人民政府委托,現將2019年全市和市本級預算執行情況與2020年全市和市本級預算草案的報告提請會議審議,并請市政協委員和其他列席會議的人員提出意見。

  一、2019年全市和市本級預算執行情況

  2019年是中華人民共和國成立70周年,是全面建成小康社會的關鍵之年。一年來,在市委的堅強領導下,全市上下以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,深入學習習近平總書記“三篇光輝文獻”精神,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作,保持了經濟持續健康發展和社會大局穩定。與此同時,財政部門加力提效落實積極的財政政策,加大對重點領域和基本民生的支持力度,狠抓預算執行管理,推進財稅體制改革,在財政收支矛盾突出的困難形勢下,主動擔當、奮發有為,財政預算穩定運行,財政改革發展取得新的進展。

  (一)一般公共預算執行情況

  1.全市預算執行情況

  2019年全市預算經市十五屆人大四次會議審查批準后,各縣(區)人民代表大會相繼批準了本級預算。2019年全市一般公共預算收入年初計劃為59.46億元,預算執行中,積極落實減稅降費政策措施,市本級及部分縣(區)調整了收入預算,調整后的一般公共預算收入為56.19億元。支出預算由年初106.56億元變動為135.23億元,主要是上級轉移支付增加所致。

  2019年全市一般公共預算收入完成57.39億元,為年度調整預算56.19億元的102.15%,同比下降0.39%,減收0.22億元;一般公共預算支出執行132.27億元,為年度變動預算135.23億元的97.81%,同比增長6.72%,增支8.33億元。

  2019年全市預算收支執行具體情況如下:

  (1)主要收入項目完成情況

  稅收收入完成39.56億元,為預算的98.66%,同比下降6.06%。其中:增值稅完成15.24億元,為預算的95.06%,下降14.93%;企業所得稅完成5.10億元,為預算的102.62%,增長6.73%;個人所得稅完成0.81億元,為預算的90.85%,下降48.42%;資源稅完成8.13億元,為預算的102.7%,增長8.62%。上述四個主體稅種合計完成29.28億元,占全部稅收收入的74.02%。

  非稅收入完成17.84億元,為預算的110.85%,同比增長15%。其中:專項收入完成3.19億元,為預算的108.19%,下降5.71%;行政事業性收費收入完成1.45億元,為預算的146.96%,增長45.63%;罰沒收入完成1.80億元,為預算的97.52%,下降45.77%;國有資源(資產)有償使用收入完成9.75億元,為預算的112.55%,增長39.02%。

  (2)主要支出項目執行情況

  ——一般公共服務支出執行13.12億元,為預算的99.98%,增長12.2%;

  ——國防支出執行0.23億元,為預算的100%,增長13.25%;

  ——公共安全支出執行6.98億元,為預算的98.71%,下降5.51%;

  ——教育支出執行21.01億元,為預算的99.13%,增長5.01%;

  ——科學技術支出執行0.74億元,為預算的97.9%,增長13.89%;

  ——文化旅游體育與傳媒支出執行2.52億元,為預算的99.63%,下降18.62%;

  ——社會保障和就業支出執行20.09億元,為預算的99.28%,下降7.41%;

  ——衛生健康支出執行12.02億元,為預算的100%,增長5.5%;

  ——節能環保支出執行9.39億元,為預算的90.91%,增長4.67%;

  ——城鄉社區支出執行13.22億元,為預算的100%,增長13.55%;

  ——農林水支出執行8.65億元,為預算的97.19%,下降8.8%;

  ——交通運輸支出執行9.04億元,為預算的99.8%,增長79.18%;

  ——資源勘探電力信息等支出執行2.53億元,為預算的99.92%,增長60.24%;

  ——商業服務業等支出執行0.22億元,為預算的98.6%,下降49.84%;

  ——金融支出執行0.01億元,為預算的58.51%,下降71.80%;

  ——自然資源海洋氣象等支出執行1.98億元,為預算的100%,下降24.89%;

  ——住房保障支出4.07億元,為預算的100%,下降4.86%;

  ——糧油物資儲備事宜支出執行0.33億元,為預算的99.7%,下降2.79%;

  ——災害防治及應急管理支出執行1.32億元,為預算的100%;

  ——其他支出執行1.4億元,為預算的52.15%,下降44.95%;

  ——債務付息支出執行3.39億元,為預算的100%,增長324.72%。

  2.市本級預算執行情況

  2019年市本級年初預算經市十五屆人大四次會議審查批準。根據我市經濟發展實際情況,12月經市十五屆人大常委會第27次會議審查批準,市本級一般公共預算收入計劃由年初34.43億元調整為30.26億元。支出預算由年初46.33億元調整為44.12億元,主要是受收入短收影響,支出安排調減2.21億元。

  2019年市本級一般公共預算收入完成30.29億元,為年調整預算30.26億元的100.09%,同比下降5.37%,減收1.72億元。一般公共預算支出執行41.47億元,為調整預算44.12億元的93.99%,同比下降3.03%,減支1.29億元。

  2019年市本級預算收支執行具體情況如下:

  (1)主要收入項目完成情況

  稅收收入完成20.24億元,為預算的97.80%,同比下降12.91%。其中:增值稅完成7.31億元,下降26.75%;企業所得稅完成3.08億元,增長0.55%;個人所得稅完成0.46億元,下降53.02%;資源稅完成5.91億元,增長11.32%。

  非稅收入完成10.05億元,為預算的105.04%,同比增長14.62%。其中:專項收入完成1.57億元,為預算的115.42%,下降17.45%;行政事業性收費收入完成0.67億元,為預算的186.94%,增長54.74%;罰沒收入完成0.75億元,為預算的100.07%,下降70.01%;國有資源(資產)有償使用收入完成5.47億元,為預算的99.24%,增長71.61%,主要因素為“兩權”價款一次性收入較多。

  (2)主要支出項目執行情況

  ——一般公共服務支出執行4.59億元,為預算的99.94%,增長1.84%;

  ——國防支出執行0.11億元,為預算的100%,下降1.94%;

  ——公共安全支出執行4.25億元,為預算的97.9%,增長5.83%;

  ——教育支出執行3.89億元,為預算的96.29%,增長5.55%;

  ——科學技術支出執行0.3億元,為預算的94.88%,增長14.4%;

  ——文化旅游體育與傳媒支出執行1.25億元,為預算的99.26%,下降38.04%;主要是2018年“二青會”射擊射箭館建設項目補貼0.9億元為一次性因素,2019年無此項因素;

  ——社會保障和就業支出執行6.45億元,為預算的99.02%,下降27.5%;主要是2018年水泵閥門廠退城進園財政補貼資金1.07億元、機關事業單位養老保險過渡期一次性補助0.77億元、中央省屬企業“三供一業”改造專項資金0.77億元等一次性因素所致;

  ——衛生健康支出執行5.74億元,為預算的100%,增長8.66%;

  ——節能環保支出執行2.58億元,為預算的73.35%,下降14.57%;主要是2018年上級轉移支付可再生能源補貼0.85億元為一次性因素;

  ——城鄉社區支出執行5.88億元,為預算的100%,增長4.18%;

  ——農林水支出執行0.75億元,為預算的75.22%,下降18.76%;主要是上級轉移支付水利發展資金大幅減少,2018年上級補助0.3億元,2019年僅0.05億元;

  ——交通運輸支出執行3.03億元,為預算的99.4%,增長118.59%,主要是陽泉綜合交通客運樞紐工程及義白路、307國道復線借款等城鄉交通基本建設費支出增加;

  ——資源勘探電力信息等支出執行0.09億元,為預算的100%,下降53.29%;

  ——商業服務業等支出執行0.06億元,為預算的95.52%,下降45.78%;

  ——金融支出執行0.01億元,為預算的58.51%;

  ——自然資源海洋氣象等支出執行0.28億元,為預算的100%,下降22.45%;

  ——住房保障支出0.15億元,為預算的100%,下降29.5%;

  ——糧油物資儲備事宜支出執行0.22億元,為預算的99.54%,增長27.49%;

  ——災害防治及應急管理支出執行0.46億元,為預算的100%;

  ——其他支出執行0.1億元,為預算的8.4%,增長72.85%;

  ——債務付息支出執行1.27億元,為預算的100%,增長12.66%。

  3.上級對我市、市對縣(區)轉移支付執行情況

  2019年上級對我市轉移支付61.68億元,比上年實際55.48億元增加6.2億元,增長11.18%。其中:一般性轉移支付46.36億元,專項轉移支付15.32億元。

  省、市對縣(區)轉移支付54.39億元,比上年實際50.78億元增加3.61億元,增長7.11%。其中:使用中央、省資金50.8億元,通過市本級財力安排3.59億元。

  (二)政府性基金預算執行情況

  2019年全市政府性基金預算收入完成16.64億元,為年度預算24.85億元的66.97%,同比增長21.85%;預算支出執行30.98億元,為變動預算36.6億元的84.66%,同比增長46.14%。

  市本級政府性基金預算收入完成7.39億元,為年度預算7.87億元的93.95%,同比增長41.41%;預算支出執行11.62億元,為變動預算13.45億元的86.42%,同比增長29.24%。

  (三)國有資本經營預算執行情況

  2019年全市國有資本經營預算收入完成1.01億元,同比增長65.61%,主要是郊區國有資本經營收入增加;預算支出執行9.02億元,同比增長823.09%,主要是上級“三供一業”補助資金大幅增加。

  市本級國有資本經營預算收入完成0.14億元,同比增長13.33%;預算支出執行7.41億元,同比增長1015.51%,主要是上級“三供一業”補助資金大幅增加。

  (四)社會保險基金預算執行情況

  2019年全市社會保險基金預算收入完成64.38億元,為預算的90.43%,下降16.29%;預算支出執行67.69億元,為預算的102%,增長3%,當年收支結余-3.31億元,年末滾存結余80.28億元。

  市本級社會保險基金預算收入完成46.06億元,為預算的85.01%,下降12.13%;預算支出執行48.45億元,為預算的105.3%,增長5.5%,當年收支結余-2.39億元,年末滾存結余57.25億元。

  (五)債務情況 

  2019年省核定我市新增政府債務限額25.4億元,其中發行一般債8.5億元,專項債16.9億元(市本級留用10.93億元,轉貸各縣區14.47億元),主要用于棚戶區改造、市政設施、創衛攻堅、“二青會”射箭館、三大旅游路和客運交通樞紐等重點基礎設施建設項目。

  2019年省批準我市再融資債券額度5.29億元。

  2019年全市政府債務限額158.2億元,年末政府債務余額146.3億元,未超過核定限額,全市政府債務率為98.35%。市本級(含經濟技術開發區)政府債務限額83.03億元,年末政府債務余額75.9億元,市本級政府債務率為141.37%。

  (六)落實市十五屆人大四次會議預算決議情況

  市財政堅決貫徹中央、省委和市委決策部署,認真落實市十五屆人大四次會議有關決議和市人大財政經濟委員會的審查意見,嚴格預算執行,規范預算管理,深化財政改革,不斷提高財政資源配置效率和資金使用效益,持續提升依法理財、科學理財水平。

  1.堅決落實減稅降費政策,有效降低企業成本

  強化財稅部門協調聯動,加大減稅降費政策宣傳解讀和培訓力度。按照國家統一部署,堅持普惠性減稅和結構性減稅相結合,不折不扣落實好降低增值稅、個人所得稅和社會保險繳費等減稅降費政策,用今天的“減”和“降”,換來實體經濟明天的“活”與“強”,通過落實減稅降費政策,全年新增減稅降費金額16.1億元,有效降低企業成本,促進我市實體經濟的發展。

  2.積極應對減收增支壓力,開源節流增強保障能力

  2019年,受經濟下行壓力加大和國家實施更大規模的減稅降費政策影響,全市一般公共預算收入同比下降0.39%,減收幅度較大。在財政短收壓力不斷加大和剛性支出不斷增長的嚴峻形勢下,財政部門積極采取有力措施應對,一是牢固樹立“過緊日子”思想,嚴控一般性支出,2019年一般性支出壓減幅度達到7%,“三公”經費預算同比下降11.8%;二是盤活存量資金,清理收回結余資金1.03億元,調整用于更亟需資金的民生項目,充分發揮財政資金的使用效益;三是加大對上爭取力度,彌補財政資金不足,全年爭取中央、省轉移支付資金61.68億元,爭取新增債券25.4億元,有力支撐了市縣(區)應對財政減收、實現年度預算收支平衡。

  3.切實打好三大攻堅戰,不斷鞏固發展成果

  大力支持脫貧攻堅。加大投入力度,2019年市級財政安排扶貧資金3025萬元,比上年增加895萬元,增長42.02%,實現了扶貧資金總量和增幅“雙增長”;加強扶貧資金監管,對扶貧資金進行動態監控、公開公示和績效評價,2019年我市扶貧資金分配進度為99.7%,支出進度為98.65%,分別位列全省第二名和第一名。加大污染防治力度。2019年環保資金投入共計8.44億元,其中:大氣污染防治專項資金6億元,水污染防治專項資金2.3億元,土壤污染防治專項資金343萬元。制定印發《陽泉市冬季清潔取暖暫行補貼標準的通知》,積極爭取上級清潔取暖資金4.22億元,為清潔取暖示范項目提供資金保障。推動煤層氣的開發利用,及時下達中央和省級補助資金1.04億元。積極防范化解政府債務風險。完善制度建設,制定印發了《關于進一步加強政府性債務管理的實施意見》《防范化化解政府隱性債務實施意見責任分工方案》;健全政府性債務風險應急處置機制,嚴控政府性債務規模,多渠道籌措償債資金;防范化解隱性債務風險,遏制隱性債務增量,嚴格財政承受能力評價制度,積極妥善化解存量隱性債務;制定政府工程拖欠民營中小企業賬款化解規劃,2019年市財政償還政府工程拖欠民營企業中小企業賬款3.29億元,償還進度61.17%,圓滿完成年度清欠任務。

  4.助力經濟轉型升級,新舊動能轉換加快推進

  充分發揮市場機制作用,發揮財政政策逆周期調節和財政資金引領撬動作用,拓寬融資渠道,助力我市經濟轉型發展。一是積極促進有效投資。爭取中央基建投資1.26億元,投入到我市獨立工礦改造搬遷、農村飲水安全鞏固提升工程、教育現代化推進工程等七大類十三個重點項目;籌措資金3.05億元,支持綜合交通客運樞紐工程、“四好農村路”、太行山1號旅游公路建設。二是支持科技創新。設立2000萬元技術改造專項資金,引導企業加大技術改造力度;安排2500萬元支持我市大數據及智能物聯網中心建設、創新驅動獎補政策落實、產學研合作及創新人才團隊建設等;“科創貸”專項資金以風險補償形式引導金融機構為我市中小企業科技研發創新提供貸款累計825萬元。三是深化市級國有資本運營改革,通過對市屬國有企業進行整合并組建陽泉市融盛投資控股集團,推動融資平臺從政府指令型投資向市場要素配置型投資轉變,有效提升政府債務風險防控能力,擴大政府融資渠道和融資規模。四是推進政府產業基金設立運作,與陽煤集團合作設立“雙陽”產業轉型發展基金,總規模為30億元,首期規模10億元;推進農業投融資體制改革創新,積極對接山西省國控集團,推動設立總規模為1億元的鄉村振興產業發展基金。五是推進政府性融資擔保體系建設,推動我市方舟擔保公司加入省融資再擔保體系,國家及省融擔基金以再擔保和股權投資方式支持我市融資擔保行業,有效發揮增信、保障、杠桿、分攤風險等功能,增強我市融資擔保機構業務拓展能力和抗風險水平。六是加強中小微企業信用保證基金管理,截至2019年底,累計開展信保業務198筆,擔保金額5628.1萬元,放大倍數1倍;與8家銀行簽署合作協議,有效解決了民營企業和中小微企業融資難、融資貴、擔保難的問題。七是深度參與推動國有企業改革發展,安排撥付3000萬元做好21戶僵尸企業破產關閉清算工作;推動國有企業土地變現,進一步擴大市級國企改革基金的來源和規模;爭取省級“三供一業”分離移交補助資金12.17億元,市級預算安排補助資金3000萬元,充分保障“三供一業”維修改造建設資金需求。八是支持民營經濟發展,健全財政支持民營經濟發展的政策體系,對首次入規工業企業、小微企業創業創新示范基地項目、中小微企業規范化股份制改造等撥付資金1610萬元予以獎勵,引導我市民營企業發展壯大和創新升級。九是擴大企業應急周轉保障資金規模,2019年全市新增應急周轉保障資金2億元,市級應急周轉保障資金規模達到1.5億元,當年支持141戶企業續貸,極大緩解了中小微企業資金周轉困難,暢通了融資渠道。

  5.認真呼應群眾關切,民生福祉持續改善

  在財政收支矛盾突出、平衡壓力加大的情況下,堅持盡力而為、量力而行,努力改善民生福祉。2019年全市民生支出103.27億元,占年度支出預算的78.08%,同比增長4.91%。一是推進農業農村發展。安排鄉村振興專項資金5500萬元,支持我市鄉村振興戰略的實施,主要用于優勢特色產業發展、農村人居環境整治、有機旱作農業提升、農村機耕路建設、鄉村旅游發展等。二是促進穩定和擴大就業。2019年市級財政統籌中央、省、市資金,安排就業資金5747萬元,對各類就業困難群體分類施策,通過職業技能培訓、創業培訓、求職補貼、大學生就業見習補貼等多種方式促進我市就業創業,提高就業政策實施的精準度和覆蓋面。三是支持發展公平優質教育。下達教育經費2億元,全面落實城鄉義務教育、普通高中、學前教育、職業教育等各項惠民政策。四是加強醫療衛生服務。足額安排各級補助資金8858.77萬元,穩步開展基本公共衛生服務均等化工作;下達資金1087.63萬元,統籌用于各項重大公共衛生服務項目建設;新增“三特興醫”安排資金240萬元,支持公立醫院重點專科、重點人才建設,提升我市醫療服務綜合水平。五是持續加強社會保障。企業離退休職工、機關事業單位離退休人員、城鄉居民、鄉村醫生等群體養老保險待遇均有不同程度提高;城鄉居民醫療保險財政補助標準由每人每年490元提高到520元,大病保險保費籌資標準提高到101元;基本公共衛生財政補助標準由每人每年55元提高到69元;城鄉居民最低生活保障標準每人每月提高35元,城鄉特困供養標準每人每年提高400元,社會散居孤兒和社會福利機構供養孤兒養育標準分別提高400元和500元,經濟困難的高齡和失能老年人補貼每人每月分別提高20元和40元。六是支持構建公共文化體育服務體系。下達2030萬元,支持農村基層文化體育建設、文化體育場館免費開放、文物保護和非物質文化遺產保護、城鄉低保戶及農村用戶免費收看電視節目等,推動文體事業發展;安排610萬元,圓滿承辦全國“二青會”射箭比賽。七是推動改善人居環境。安排資金6500萬元,推動我市“創文創衛”工作的開展;積極爭取中央、省保障性安居工程專項資金7308.88萬元,支持居民居住條件的改善。

  6.深化財稅體制改革,財政管理水平進一步提升

  積極推進事權和支出責任劃分改革,印發《陽泉市推進市以下財政事權和支出責任劃分改革實施方案》和《陽泉市醫療衛生領域財政事權和支出責任劃分改革實施方案》;調整理順市公安局交通警察支隊罰沒收入入庫級次,統一納入市本級預算管理。印發《陽泉市關于規范差旅伙食費和市內交通費收交管理等事項的通知》,進一步規范差旅伙食補助費、市內交通費標準。全面推進市縣國庫集中支付電子化管理改革和財政電子票據改革。全面建立財政預算執行動態監控體系,制定了國庫動態監管辦法和內部操作規程,保障資金安全、規范、有效運行。規范工資性支出管理,規定從2020年起市級預算單位工資統發模式改為單位自行發放,進一步明確預算單位執行主體責任。出臺《關于完善國有金融資本管理的實施意見》,全面履行出資人職責,實現由“管資產”到“管資本”的轉變。全面實施預算績效管理,研究制定我市《關于全面實施預算績效管理的實施辦法》;擴大績效目標覆蓋范圍,共批復項目績效目標615個,涉及金額18.3億,為歷年來最多;推進績效評價提質增效,績效評價范圍由項目擴展到部門整體和政策評價,由事后評價擴展前移到事中評價,評價層次實現了單位自評、部門聯評和委托第三方評價的多元化。全面清理和修訂完善財政內控制度,內控工作重點由“定制度”向“查漏洞”推進。積極推進政府采購網上商城建設,優化政府采購流程,精簡采購審批程序,進行網絡一次性不見面采購申報,實現了由“人員跑”變為“數據跑”。

  各位代表,總的來看,2019年各項財政工作銳意進取、開拓創新,取得了新的進展。這是市委、市政府正確領導、科學決策的結果,是市人大、市政協加強監督、有力指導的結果,是各級各部門和全市人民拼搏奮進、攻堅克難的結果。在肯定成績的同時,我們也清醒地認識到,我市財政運行依然面臨諸多困難和問題,比如,受國家減稅降費政策深入實施影響,經濟下行壓力加大,財政增收難度增大,剛性支出增長,財政收支矛盾加劇;受我市資源型城市特性制約,財源結構單一,稅源性項目較少,缺乏新興支柱型稅源;預算編制科學性還不夠,過“緊日子”的意識還需要進一步增強;優化支出結構的力度還不夠大,寶貴的財政資金還有浪費的現象;我市政府債務規模逐年擴大,政府債務風險特別是隱性債務風險不容忽視,等等。我們高度重視這些問題,正在采取措施認真解決,也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導和支持。

  二、2020年全市和市本級預算草案

  2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃的收官之年,是第一個百年奮斗目標的實現之年,做好財政預算工作至關重要。2020年預算編制工作,緊緊圍繞省委“四為四高兩同步”總體思路和要求,支持加快構建現代產業體系,繼續打好三大攻堅戰,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險工作。

  (一)2020年財政收支形勢簡析

  1.財政收入形勢嚴峻

  2020年,國內外宏觀經濟外部不確定性因素增加,全市財政收入下行壓力持續加大。主要因素有:一是積極的財政政策提質增效,鞏固和拓展減稅降費成果,去年年中出臺的減稅降費政策實施形成翹尾,稅收增量不足。二是經濟結構性矛盾依舊突出,稅收收入主要依靠煤炭等傳統產業支撐,預計2020年煤炭市場將延續基本平穩、略有下降的走勢,主體產業對稅收增長拉動效應下降;而達產達效的新項目不多,缺乏新的稅收增長點。三是受新冠肺炎疫情影響,企業長期處于停工停產狀態,各個領域社會主體活動減少,生產經營活動大幅受限,影響稅收收入。四是財稅收入調控能力下降,2019年全市非稅收入一次性入庫6.13億元,歷年結存的非稅收入全部入庫,無法繼續拉動收入增長,2020年非稅收入將大幅下降。

  2.財政支出壓力巨大

  一是人員支出增加。2020年預計國家將提高機關事業單位人員基本工資標準,社保繳費基數提高等,人員支出增加。二是民生支出增加。落實中央、省、市決策部署,著力支持打贏三大攻堅戰,發揮好財政資金精準補短板和民生兜底作用,切實兜住民生底線,各類政策性民生支出持續增加。三是發展和建設資金需求巨大。各領域深化改革任務增多,鄉村振興和精準扶貧投入力度不減、深化“供改”和“綜改”、引導產業轉型、促進民營經濟發展、提升信息化水平等,都需要財政支持。在公益建設領域,一方面要積極支持在建續建項目,另一方面轉型發展和改善民生新項目資金需求巨大,遠超財力水平。

  3.政府債務風險增加

  政府債務規模不斷擴大,還本付息壓力激增。同時,受政府債務規模逐年擴大及可償債財力不足影響,市級政府債務風險不斷增加,去年財政部通報市本級已列入風險提示地區,風險不容忽視。市本級到期債務還本付息壓力大,舉債空間受限。多數在建續建項目沒有自身收益,只能依靠財政投入兜底,財政可持續發展面臨挑戰。

  (二)2020年預算安排原則

  一是預算實事求是,既充分考慮減稅降費政策翹尾、新冠肺炎疫情等因素對財政收入的影響,又打實打足收入,不虛列空轉收入、人為平衡預算。二是支出預算更加注重落實“緊日子、保基本、調結構、保戰略”的總體要求,繼續壓縮一般性支出和“三公”經費;繼續實施“零基預算”,加大支出結構調整力度,切實兜牢保工資、保運轉、保基本民生底線。三是硬化預算約束。年度預算執行中,原則上不追加預算,確需追加的,按程序報批。四是積極財政政策要大力提質增效。積極爭取更多政府債券資金,帶動有效投資,支持補短板擴內需。五是筑牢底線,有效防控財政風險。積極化解隱性債務存量,堅決遏制隱性債務增量。六是全面實施預算績效管理,把錢花在刀刃上,鼓勵少花錢、多辦事、辦好事。強化績效運行監控和績效評價結果運用,政策到期及一次性支出一律取消、低效無效支出一律削減、長期沉淀資金一律收回。

  (三)2020年收支預算

  1.一般公共預算

  2020年全市一般公共預算收入57.97億元,比2019年完成數增長1%。

  2020年全市一般公共預算支出125.9億元,比2019年年初預算同比增長13.33%。主要支出項目安排情況是:

  ——一般公共服務支出14.35億元,增長7.85%;

  ——國防支出0.23億元,增長1.95%;

  ——公共安全支出5.41億元,下降2.22%;

  ——教育支出19.87億元,下降3.82%; 

  ——科學技術支出0.74億元,下降2.54%;

  ——文化旅游體育與傳媒支出2.45億元,增加2.32%;

  ——社會保障和就業支出19.78億元,增長12.83%;

  ——衛生健康支出12.78億元,增長24.4%;

  ——節能環保支出8.76億元,增長170.9%;

  ——城鄉社區支出12.74億元,增長33.59%;

  ——農林水支出7.94億元,增長25%;

  ——交通運輸支出4.18億元,下降28.75%;

  ——資源勘探工業信息等支出1.18億元,增長120.74%;

  ——商品服務業等支出0.19億元,下降3.77%;

  ——自然資源海洋氣象等支出0.8億元,下降4.51%;

  ——住房保障支出1.89億元,增長134.62%;

  ——糧油物資儲備支出0.26億元,下降23.94%;

  ——災害防治及應急管理支出1.49億元,增加19.92%;

  ——預備費1.23億元,增長48.54%;

  ——債務付息支出3.14億元,增長29.92%;

  ——其他支出3.31億元,下降34.11%。

  2020年市本級一般公共預算收入30.15億元,下降0.46%。其中:稅收收入21.59億元,增長6.67%;非稅收入8.56億元,下降14.81%。

  2020年市本級一般公共預算支出50.27億元,同口徑增長8.51%。資金來源為:市本級一般公共預算收入30.15億元,加上上級補助和縣(區)上解收入57億元,債務收入8億元,上年結轉2.65億元,減去上解省級和補助縣(區)及債務轉貸47.53億元。主要支出項目安排情況是:

  ——一般公共服務支出5.81億元,增長1.18%;

  ——公共安全支出3.48億元,增長8.58%;

  ——教育支出3.32億元,下降38.62%,主要是上級提前下達轉移支付大幅減少,2020年初比2019年初減少1.2億元;此外受減收影響,教育費附加等安排的支出比2019年初減少0.5億元;

  ——科學技術支出0.33億元,增長26.36%;

  ——文化旅游體育與傳媒支出1.12億元,下降24.35%;原因是上年安排廣電事業發展專項0.11億元,今年無此項因素;

  ——社會保障和就業支出6.85億元,下降7.86%,主要是2019年機關事業單位養老保險單位繳費費率下調,國企改制關閉破產補助大幅減少;

  ——衛生健康支出5.65億元,增長12.62%;

  ——節能環保支出8.46億元,增長28.75%;主要是提前下達的轉移支付增加;

  ——城鄉社區支出6.62億元,下降6.07%;

  ——農林水支出2.21億元,增長1.76%;

  ——交通運輸支出0.34億元,下降89.99%,原因為2019年安排償還國道307建設財政借款0.98億元,今年無此項因素;

  ——自然資源海洋氣象等支出0.27億元,下降12.57%;

  ——住房保障支出1.68億元,增長150.77%,主要是住房貨幣化補貼增加;

  ——預備費0.3億元。

  2.政府性基金預算

  2020年全市政府性基金預算收入30.2億元,增長81.52%;預算支出46.15億元,下降9.54%。

  2020年市本級政府性基金預算收入總計23.08億元,其中市本級收入14.79億元,上級補助-0.34億元,上年結轉1.83億元,專項債務收入6.8億元。市本級收入主要項目為:國有土地使用權出讓收入12.94億元,國有土地收益基金1.44億元,農業土地開發資金0.06億元,城市基礎設施配套費0.15億元,污水處理費0.2億元。按照專款專用的原則,市級政府性基金支出總計23.08億元。

  3.國有資本經營預算

  2020年全市國有資本經營預算收入2367萬元,下降43.64%;預算支出2367萬元,下降43.64%。

  2020年市本級國有資本經營預算收入1200萬元,與上年持平;預算支出1200萬元,與上年持平。

  4.社會保險基金預算

  2020年全市社會保險基金預算收入37.68億元,預算支出36.69億元,收支結余1億元,滾存結余43.37億元。由于企業職工養老保險實現省級統籌,我市今后不再編列此項基金預算。

  2020年市本級社會保險基金預算收入25.85億元,預算支出25.82億元,收支結余0.03億元,滾存結余30.14億元。

  5.債券資金安排

  2019年底,財政部提前下達2020年部分新增地方政府債務限額,要求列入年初預算草案,提交同級人代會批準。1月初省財政廳提前下達我市債務限額17.95億元,其中一般債務8億元、專項債務9.95億元。

  (1)分配市縣(區)情況

  首批新增債務限額市本級(不含開發區)留用11.9億元, 其中一般債務5.1億元、專項債務6.8億元;

  分配縣(區)6.05億元,其中一般債務2.9億元、專項債務3.15億元。具體情況如下:

  平定縣1.25億元,其中一般債務0.5億元、專項債務0.75億元;

  盂縣1億元,其中一般債務0.5億元、專項債務0.5億元;

  郊區1.6億元,其中一般債務0.5億元、專項債務1.1億元;

  城區0.5億元,全部為一般債券;

  礦區0.6億元,全部為一般債券;

  開發區1.1億元,其中一般債務0.3億元、專項債務0.8億元。

  (2)市級安排項目

  一般債券安排31個項目:

  ——安排漾泉一期增項、中環路礦區拆遷補償和廣電大樓建設欠款3個2019年掛賬支出項目0.74億元;

  ——安排漾泉大道一期及其增項工程、漾泉大道二期工程、創衛攻堅、市政園林工程欠款等17個項目工程欠款1.98億元;

  ——安排政務中心智慧大廳建設、規劃展覽館建設、漾泉大道一期煤氣管網工程、馮家莊棚改等7個在建續建項目0.56億元;

  ——安排糧食政策性掛賬本金、四好農村路、農村公路養護三個民生配套項目0.15億元;

  ——安排清理民營企業中小企業賬款專項資金1.66億元。

  專項債券安排5個項目:

  陽大鐵路5億元,陽泉綜合交通客運樞紐1億元,公安業務技術用房保晉路停車場0.15億元,廣電臺高清化數字化改造0.25億元,職業技術學院新校區建設0.4億元。

  三、完成2020年預算任務的主要措施

  2020年財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,深入貫徹習近平總書記“三篇光輝文獻”精神,認真落實全省財政工作會議和市委經濟工作會議決策部署,緊扣全面建成小康社會目標任務,提質增效落實積極的財政政策;堅持過“緊日子”思想,堅決壓縮一般性支出,保工資、保運轉、保基本民生;深化財稅體制改革,努力提升財政治理效能,確保“十三五”規劃圓滿收官,確保我市與全國、全省同步全面建成小康社會。

  (一)牢固樹立過“緊日子”的思想,確保預算平穩運行

  努力實現多渠道開源。強化收入征管,堵塞稅收征管漏洞,提高稅收征管效能。主動挖潛增收,通過推進國有企業產權轉讓、盤活長期低效運轉和閑置的存量資產等方式,彌補財政收入。大力爭取上級支持,爭取更多均衡性轉移支付,爭取更多地方政府債券資金支持我市經濟建設。

  扎實做好財政節支工作。要堅持執守簡樸、力戒浮華,所有支出都要明確標準、精打細算,勤儉辦一切事業。繼續壓減一般性支出,嚴控行政事業單位開支,嚴控“三公”經費。硬化預算約束,嚴格執行審查批準的預算,從嚴控制預算調劑事項。預算執行中,除中央和省委省政府重大決策部署外,不開新的支出口子。要加強預算管理,將支出不符合進度要求的預算資金統籌調整用于亟需資金支持的項目。對不具備實施條件、項目進展緩慢以及預計難以支出的項目,一律收回用于平衡預算。

  (二)著力支持打贏三大攻堅戰,補齊發展短板

  全面完成脫貧攻堅任務。圍繞全面建成小康社會目標任務,繼續加大脫貧攻堅投入力度,鞏固拓展脫貧成果。全面加強財政扶貧資金監管,強化扶貧項目績效管理,提高項目實施效果。扶持壯大村級集體經濟和扶貧產業,做好易地扶貧搬遷后續扶持工作,積極探索建立解決相對貧困的長效機制,推動脫貧攻堅與鄉村振興有機銜接。

  堅決打好污染防治攻堅戰。支持打贏藍天保衛戰,扎實做好11萬戶冬季清潔取暖工程,推動我市空氣質量持續好轉。加強水污染防治,助力實施城鎮污水治理提質增效三年行動,加快推進農村生活污水治理設施建設,全力推進桃河及南川河流域污染治理攻堅。做好土壤污染管控治理,以市場化手段推進生態修復和國土綠化工程,實施涉煤涉礦工程恢復治理,加快城市和縣城建成區及其周邊裸地、矸石山綜合治理,推進省級綠化示范村建設,讓綠色成為陽泉底色。

  全力防范化解政府債務風險。加強對政府債務項目的績效管理,提升債券資金使用效益。規范舉債融資行為,嚴格落實債務限額管理和預算管理要求,全額度編制債券還本付息預算,確保債券本息如期償還。嚴格落實政府債務風險預警和全口徑債務風險預警機制,貫徹執行應急處置和風險處置預案,堅決遏制隱性債務增量。強化違規舉債責任追究,聯合審計、金融監管等部門加大核查力度,做到終身問責、倒查責任。

  (三)鞏固減稅降費成效,著力推進創新發展和產業升級

  鞏固拓展減稅降費成效。按照國家部署,不折不扣落實落細各項減稅降費政策,進一步降低企業負擔。認真落實涉企收費清單,嚴肅查處政策執行不力、增加企業負擔、損害群眾利益等行為,發揮好減稅降費政策效應。

  積極擴大有效投資。積極爭取上級資金支持,籌措基建資金,支持重點工程和重大項目建設。支持“太行1號”旅游公路續建和“四好農村路”改建工程,啟動實施中環快速路西南環東段、寧波北路北延等市政道路工程,助力陽大鐵路、綜合交通客運樞紐上半年開通。規范推進政府和社會資本合作項目,引導民營資本廣泛參與,加快項目融資落地。在合規前提下用足用好用活地方政府專項債券,形成對經濟的有效拉動。

  支持推進創新驅動。以創建國家創新型城市為統領,大力實施創新驅動戰略。支持實施大眾創業、萬眾創新,提升現有企業孵化器、眾創空間質量,爭取省級“智創城”落戶陽泉。用好技改資金,加大對企業技術研發支持。推進“科技+金融服務”,強化高新技術產業股權投資基金和“科創貸”對企業支持力度。落實好人才激勵20條政策,引進緊缺人才,用好本地人才,留住外來人才,推動加強與C9等高等院校和科研機構的合作。

  全力培育新動能。加強對政府投資基金運營管理,進一步優化產業基金運作,切實發揮基金的引導作用,支持傳統產業提升升級,推動新材料、新能源等戰略新興產業加快發展。靈活用好財政補貼、貸款貼息、融資擔保等財政政策工具,撬動更多社會資本投入產業轉型和人工智能、大數據信息化等高端戰略產業。

  深度攻堅國資國企改革。要繼續堅持市場化改革方向,推動“僵尸企業”加快市場化出清步伐,競爭類企業“深度混改”大膽引入戰略投資者,以“混資本”促進“改機制”,提高國企競爭力。推動加快“三供一業”維修改造進度,全面完成國有企業退休人員社會化管理工作。

  推動民營經濟蓬勃發展。綜合運用稅收優惠、融資增信、以獎代補等方式,鼓勵金融機構加大對民營企業特別是中小微企業的支持力度,發揮好政府性融資擔保政策功能,用好信保基金、應急周轉金等個性化金融服務,緩解融資難融資貴問題。發揮政府采購的政策導向作用,使用信息化手段營造最優營商環境。

  (四)兜牢兜實民生底線,滿足群眾美好生活需要 

  推進鄉村全面振興。繼續推動涉農資金整合,提高統籌使用資金的能力。積極利用財政獎補、貼息政策,引導社會資本參與鄉村振興戰略的實施。抓好農田水利及高標準農田建設,大力發展有機旱作農業,推進封閉示范片和特色產業示范片建設。以全域創衛為牽引,深入開展農村人居環境整治行動,大力支持農村“廁所革命”,推動美麗鄉村建設提檔升級。

  認真落實就業優先政策。保障就業資金持續穩定投入,加大對創業工作的投入力度,支持做好重點群體就業工作,對就業困難人員托底幫扶。做好援企穩崗工作,將失業保險穩崗返還、在崗培訓補貼等政策到期后再延長一年。全面開展職業技能提升行動,進一步強化產教融合、供需對接,實行訂單式、菜單式培養,推動實現更充分高質量就業。

  支持教育高質量公平發展。財政教育投入進一步向教育基本公共服務、教師隊伍、薄弱環節、高水平發展傾斜。支持深入推進基礎教育六個領先發展行動。支持做好學前教育普及普惠、義務教育優質均衡、高職教育優質特色等重點工作。

  加強醫療衛生服務。新冠肺炎疫情發生以來,緊急安排2000萬元財政用于醫療救治、疫情防控所需設備和醫療物資采購等方面,保障疫情防控工作順利開展;下發《關于落實新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控有關經費保障政策的緊急通知》,明確感染肺炎患者醫療費用財政兜底保障。著力補齊醫療衛生發展短板,不斷加強疾病預防控制工作,加強衛生應急處置能力,提升公共衛生服務水平。繼續深化公立醫院改革。推進“互聯網+醫療健康”,支持布局健康信息化系統,加快全民健康信息平臺項目建設。

  完善社會保障體系。深入推進全民參保計劃,穩步提高各項社會保險待遇水平。推進全面實施企業職工基本養老保險省級統籌,加快推進工傷保險省級統籌。完善統一的城鄉居民基本醫療保險和大病保險制度。做好社會救助兜底工作,支持完善社會救助、社會福利、慈善事業、優撫安置等制度,適時調整城鄉低保等困難群眾救助補助標準。繼續做好退役士兵社保接續工作。通過建設補貼、運營補貼、民辦公助、公建民營、貸款貼息等扶持政策,鼓勵社會力量積極參與養老服務業發展。

  提升公共文化服務水平。積極爭取國家藝術基金,繁榮文藝創作。完善公共文化服務,加快推進基層綜合性文化服務中心上檔升級,實施好公共文化場館免費開放、農村文化建設專項補助等文化惠民工程,支持送戲下鄉550場。加大對非遺傳承、工藝美術的扶持力度,做好對我市文化產品的支持。

  (五)持續深化預算管理改革,加快完善現代財政制度

  積極完善財稅體制。深入推進醫療衛生領域財政事權和支出責任劃分改革,修訂完善我市醫療衛生領域相關資金管理辦法。加快推進教育、科技、交通運輸領域財政事權和支出責任劃分改革。

  加快財政法治建設。將加強財政法治建設與深化財稅體制改革有機結合起來,堅持運用法治思維和法治方式推進改革。牢固樹立預算法治意識,全面落實預算法,自覺接受人大依法開展預算監督,主動接受社會各界監督,持續提升依法理財水平。深化財政領域“放管服效”改革,助力優化營商環境,加快推進法治政府建設。

  健全預算管理制度。深入推進項目支出定額標準體系建設,研究制定公務用車租賃、辦公用房專用設備運行等項目支出標準,強化項目支出定額標準應用,提升項目支出的科學化水平。進一步完善項目庫建設,做好項目儲備,縮短準備期,從源頭上解決“資金等項目”的問題。加強項目預算評審,嚴格項目入庫管理。深化財政國庫管理改革,有序推進資金支出與政府采購、國庫現金管理的有效銜接。強化預算執行動態監控,嚴格規范資金支付和清算業務,加強預算執行和財政資金安全管理。加快構建優質、優價、優效的現代政府采購制度體系,推進政府購買服務工作。

  全面實施預算績效管理。強化績效導向,探索開展對新出臺重大政策、項目開展事前績效評估,將評估結果作為申請預算的重要參考。擴大績效目標編報范圍,積極開展部門整體績效目標試點,逐步實現績效目標與預算同步批復下達,提升績效目標約束力。做實績效運行監控,做深績效自評和重點評價,健全績效評價結果反饋和整改制度,評價結果與預算安排和政策調整掛鉤,硬化績效約束。

  持續強化財政監督管理。深化公共財政支出監督機制改革和制度建設,發揮財政監督在完善預算管理中的作用,大力推進預決算公開規范化、常態化、制度化。健全完善專項檢查機制,聚焦重點行業和突出問題,加大監督檢查處理力度。進一步完善和落實財政內控制度。

  各位代表,做好2020年財政工作任務艱巨、責任重大。我們將在市委的堅強領導下,在市人大的監督支持下,牢固樹立過“緊日子”的思想,大力調整優化支出結構,持續加大對重點領域和基本民生的支持保障力度,扎實做好財政預算各項工作,為我市“十三五”規劃圓滿收官、與全國全省同步全面建成小康社會作出積極貢獻!  

 

半夜睡不着网站2021