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關于陽泉市2018年全市和市本級預算執行情況與2019年全市和市本級預算草案的報告

關于陽泉市2018年全市和市本級預算執行情況與2019年全市和市本級預算草案的報告

——2019年2月25日在陽泉市第十五屆人民代表大會第四次會議上

陽泉市財政局局長 任曉華

  各位代表:

  受市人民政府委托,我向大會提出2018年全市和市本級預算執行情況與2019年全市和市本級預算草案的報告,請予審議,并請市政協委員和其他列席會議的人員提出意見。

  一、2018年全市和市本級預算執行情況

  2018年,全市財政及各預算部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實黨的十九大精神和習近平總書記視察山西重要講話精神,堅持穩中求進工作總基調,遵循“緊日子、保基本、調結構、保戰略”的基本原則,在市委、市政府的堅強領導下,按照高質量發展要求,落實積極的財政政策,全面深化財政體制改革,加強規范財政收支管理,提升資金使用績效,財政收入持續向好,財政支出保障有力,財政預算執行情況總體平穩,財政改革發展各項任務扎實推進。

  (一)一般公共預算執行情況

  1.全市預算執行情況

  2018年全市預算草案經市十五屆人大三次會議審查批準后,各縣(區)人民代表大會相繼審查批準了本級預算草案。2018年全市一般公共預算收入計劃為53.25億元,年底無變動;支出預算由年初的92.32億元變動為127.56億元,變動原因主要為上級下達轉移支付和新增一般債券。

  2018年全市一般公共預算收入完成57.62億元,為預算的108.2%,增長15.24%。全市一般公共預算支出執行123.93億元,為預算的97.2%,增長16.7%,其中民生支出執行99.7億元,占全部支出的80.4%。預算收支具體執行情況如下:

  (1)主要收入項目完成情況

  稅收收入完成42.11億元,為預算的99.26%,增長11.23%。其中:增值稅完成17.96億元,為預算的95.5%,增長12%;企業所得稅完成4.78億元,為預算的103.3%,下降3.1%;個人所得稅完成1.57億元,為預算的107.5%,增長24.9%;資源稅完成7.48億元,為預算的101.8%,增長26%。上述四個主體稅種合計完成31.79億元,占全部稅收收入的75.5%。

  非稅收入完成15.51億元,為預算的143.2%,增長27.8%。其中:專項收入完成3.38億元,為預算的105.1%,增長1%;行政事業性收費收入完成1億元,為預算的91.9%,下降34.6%;罰沒收入完成3.32億元,為預算的105.3%,增長37.2%;國有資源(資產)有償使用收入完成7.01億元,為預算的293.1%,增長137.5%,主要因素為“兩權”價款一次性入庫增加。

  (2)主要支出項目執行情況

  ——一般公共服務支出執行11.69億元,為預算的99.4%,增長18.7%;

  ——國防支出執行0.2億元,為預算的97.9%,下降1%;

  ——公共安全支出執行7.38億元,為預算的99.9%,下降9.1%,下降原因主要是法院和檢察院上劃所致;

  ——教育支出執行20億元,為預算的98.3%,下降6.9%,下降原因主要是養老金發放渠道變化所致;

  ——科學技術支出執行0.65億元,為預算的97.6%,下降28.1%,下降原因主要是2017年縣(區)一次性撥付扶持科技項目資金;

  ——文化體育與傳媒支出執行3.1億元,為預算的100%,增長62.7%;

  ——社會保障和就業支出執行21.7億元,為預算的100%,增長36.5%;

  ——醫療衛生與計劃生育支出執行11.39億元,為預算的99.5%,增長10.6%;

  ——節能環保支出執行8.97億元,為預算的87.5%,增長82.8%;

  ——城鄉社區支出執行11.64億元,為預算的100%,增長17.8%;

  ——農林水支出執行9.49億元,為預算的98.3%,增長39%;

  ——交通運輸支出執行5.05億元,為預算的97.2%,增長49.8%;

  ——資源勘探信息等支出執行1.58億元,為預算的99.5%,增長16.8%;

  ——商業服務業等支出執行0.43億元,為預算的98.4%,增長2.9%;

  ——金融支出執行0.05億元,為預算的100%;

  ——國土海洋氣象等支出執行2.64億元,為預算的99.7%,下降24.7%,主要原因為采煤沉陷區治理2017年支出額度大;

  ——住房保障支出執行4.28億元,為預算的98.9%,增長13.5%;

  ——糧油物資儲備支出執行0.34億元,為預算的74.1%,下降0.1%;

  ——債務付息支出執行2.55億元,為預算的100%,增長17.7%;

  ——其他支出執行0.8億元,為預算的43.7%,下降6.4%。

  2.市本級預算執行情況

  2018年市本級預算經市十五屆人大三次會議審查批準。市本級一般公共預算收入計劃為31.52億元,年底無變動;支出預算由41.74億元變動為45.94億元,變動原因主要為新增一般債券。

  2018年市本級一般公共預算收入完成32.01億元,為預算的101.5%,增長8.8%;一般公共預算支出執行42.77億元,為預算的93.1%,增長25.6%。市本級預算收支執行具體情況如下:

  (1)主要收入項目完成情況

  稅收收入完成23.24億元,為預算的94.1%,增長8.8%。其中:增值稅完成10億元,為預算的88.1%,增長8.4%;企業所得稅完成3.06億元,為預算的108.4%,下降1.7%;個人所得稅完成0.99億元,為預算的109.3%,增長42.8%;資源稅完成5.31億元,為預算的94.4%,增長14.9%。

  非稅收入完成8.77億元,為預算的128.6%,增長8.8%。其中:專項收入完成1.9億元,為預算的93.2%,下降7.6%;行政事業性收費收入完成0.43億元,為預算的80%,下降44.9%;罰沒收入完成2.49億元,為預算的117.4%,增長76.6%,增幅較高主要是市縣法檢兩院上劃結存收入入庫所致;國有資源(資產)有償使用收入完成3.19億元,為預算的263.5%,增長63.3%,主要原因為“兩權”價款一次性入庫增加。

  (2)主要支出項目執行情況

  ——教育支出執行3.68億元,為預算的93.2%,下降1.2%;

  ——科學技術支出執行0.26億元,為預算的94.2%,增長2%;

  ——文化體育與傳媒支出執行2.02億元,為預算的100%,增長133.3%,主要是支出射擊射箭比賽場館建設項目資金;

  ——社會保障和就業支出執行8.9億元,為預算的99.9%,同口徑增長43.6%,主要原因為國有企業“三供一業”分離上級專項資金增加;

  ——醫療衛生與計劃生育支出執行5.45億元,為預算的98.9%,增長231.5%,主要原因為城鄉居民基本醫療保險基金補助增加;

  ——節能環保支出執行3.02億元,為預算的70.3%,下降7.6%;

  ——農林水支出執行0.93億元,為預算的89.6%,下降9.9%;

  ——國土海洋氣象等支出執行0.4億元,為預算的97.9%,增長17.6%;

  ——住房保障支出執行0.21億元,為預算的81.7%,下降28.3%,主要原因為2017年棚戶區改造支出額度較大;

  其他項目支出情況:

  ——一般公共服務支出執行4.33億元,為預算的99%,增長21.9%;

  ——公共安全支出執行4.42億元,為預算的99.9%,增長4.7%;

  ——交通運輸支出執行1.39億元,為預算的90.6%,增長12.8%,主要原因為集中購置新能源公交車;

  ——資源勘探信息等支出執行0.52億元,為預算的98.4%,增長27.7%,主要原因為撥付信產公司注冊資本金;

  ——商業服務業等支出執行0.12億元,為預算的94.6%,下降28.4%,主要原因為旅游宣傳一次性支出減少;

  ——糧油物資儲備支出執行0.17億元,為預算的59%,下降18.8%,主要原因為糧食風險基金支出減少;

  ——債務付息支出執行1.13億元,為預算的100%,增長45.3%。

  3.轉移支付執行情況

  2018年省下達我市轉移支付55.48億元,增長3.3%。其中:一般性轉移支付35.06億元,增長7.41%;專項轉移支付20.42億元,下降3.08%。

  市級對縣(區)轉移支付50.78億元,增長8.9%。其中:一般性轉移支付28.85億元,下降2.7%;專項轉移支付21.93億元,增長29.15%。分資金來源:使用省級資金安排45.37億元,增長1.61%;市級配套資金安排5.41億元,增長171.86%。

  (二)政府性基金預算執行情況

  2018年全市政府性基金預算收入完成13.66億元,為預算的69%,增長39.5%,其中:國有土地出讓及土地收益基金收入12.63億元,增長46.35%;支出執行21.25億元,為預算的92.8%,增長18.2%。

  2018年市本級政府性基金預算收入完成5.23億元,為預算的72%,增長142.9%,其中:國有土地出讓及土地收益基金收入4.58億元,增長244.02%;支出執行8.99億元,為預算的89.3%,增長23.4%。

  (三)國有資本經營預算執行情況

  2018年全市國有資本經營預算收入完成0.61億元,為預算的86.3%,增長325.4%;支出執行0.98億元,為預算的84.5%,增長23.42倍,主要原因為2018年國企改革成本支出增加。

  2018年市本級國有資本經營預算收入完成0.12億元,為預算的100%,增長139%,主要是股利收入增加;支出執行0.66億元,為預算的100%,增長15.6倍,主要原因為2018年國企改革成本支出增加。

  (四)社會保險基金預算執行情況

  2018年全市社會保險基金收入完成70.31億元,為預算的123.1%,下降13.4%,主要原因為上年存在一次性補繳因素;預算支出執行65.74億元,為預算的117%,下降3.2%,主要原因為機關事業養老保險改革過渡期結束,結算支出相應減少。當年收支結余4.57億元,年末滾存結余85.77億元。

  2018年市本級社會保險基金預算收入完成45.82億元,為預算的105.3%,下降16.1%;預算支出執行45.93億元,為預算的118.2%,增長3.2%。當年收支結余-0.11億元,年末滾存結余61.83億元。

  (五)政府債務情況

  2018年省核定我市新增政府債務限額17.8億元,其中發行地方政府債券17.67億元(市本級留用8.8億元,轉貸各縣區8.87億元),主要用于三大旅游路、四好農村路、棚戶區改造、市政設施、創衛攻堅等重點基礎設施建設項目;舉借政府外債0.13億元,用于娘子關泉域治理。

  2018年省批準我市置換債券額度2.79億元,全部轉貸縣(區)用于置換存量政府債務。

  2018年全市政府債務限額132.8億元,年末政府債務余額122.7億元,未超過核定限額,全市政府債務率為82%。其中市級(含經濟技術開發區)政府債務限額64.3億元,年末政府債務余額62.1億元,市本級政府債務率為96.5%。全市及市本級政府債務率均低于100%警戒線。

  (六)落實市十五屆人大三次會議預算決議情況

  認真落實市十五屆人大三次會議有關決議和市人大財政經濟委員會的審查意見。市財政嚴格執行預算,規范預算管理,積極發揮財政職能作用,深化財政體制改革,財政資源配置效率和資金使用效益不斷提高,依法理財、科學理財水平進一步提升。

  一是充分發揮財政職能,助推經濟實現轉型發展。繼續落實減稅降費政策,放水養魚,增強市場活力。認真落實各項稅收優惠政策,切實減輕企業負擔,2018年全市減免稅收、降低稅負及增值稅留抵退稅共計11.46億元。開展收費清理監督檢查,確保各項降費政策執行到位,全年減輕企業、個人負擔0.49億元。

  穩步推進“三供一業”分離移交工作,積極推動國企改革。2018年市級財政安排國資國企改革資金3.56億元,同比增長122.83%。其中國有企業解困資金支出1.53億元,國有企業改革資金支出2.03億元。

  設立專項資金,拓寬融資渠道,扶持中小企業發展。為解決我市中小企業“融資難、融資貴”問題,市級財政設立1000萬元“科技創新創業貸款扶持專項資金”;設立陽泉市小微企業信用保證基金,在原有基礎上資本金規模達到2億元,強化政府融資擔保增信功能;積極與陽煤集團共同研究設立產業轉型升級發展基金,計劃一期產業基金規模10億元。

  健全管理機構,高效規范推進PPP各項工作。成立了市政府和社會資本合作(PPP)中心,進一步明確部門職責和工作目標。市財政向省級示范項目陽泉市污水處理二期工程PPP項目撥付運營補貼6079.07萬元;G239線陽泉郊區過境河底至蔭營段改線工程、郊區水務一體化PPP項目已納入省級示范項目。

  爭取上級支持,本級全力保障,推進重大基建工程順利實施。爭取上級基建投資基金9031.27萬元,涉及易地扶貧搬遷、農村飲水安全鞏固提升、城區老工業區改造搬遷、獨立工礦區改造搬遷、食品安全監測能力建設等項目工程。撥付財政資金5483.6萬元,推進農村公路養護工程和“四好農村路”建設。下達市級配套資金4540萬元,支持太行山1號旅游公路建設。

  出臺多項政策制度,落實企業投資項目承諾制改革試點工作。出臺了企業投資項目承諾制改革試點“一費制”清單管理暫行辦法、清單收費管理辦法、預算資金管理暫行辦法,規范了企業投資項目政府統一服務事項預算資金管理和使用,所需經費納入財政預算,有效推進了企業投資項目承諾制改革工作。

  二是不斷加大預算統籌力度,集中財力保障重點支出。支持打好“三大攻堅戰”。嚴守底線,支持打好防范化解政府債務風險攻堅戰。“開前門、堵后門”,積極化解各類政府性債務,通過本級財力償還存量債務2.1億元,通過新增債券資金安排公益性建設項目融資到期本息1.96億元。做好融資平臺債務和政府中長期支出責任定期統計監控,嚴格規范各類舉債融資行為,切實防范和化解政府性債務風險。聚焦發力,支持打好精準扶貧攻堅戰。2018年下達省級扶貧專項資金3033.31萬元,下達市級扶貧專項資金2130萬元,增長40.78%,確保了財政扶貧投入總量和增幅“雙增長”。力補短板,支持打贏污染防治攻堅戰。打響藍天保衛戰,我市成功入選“2018年國家北方地區冬季清潔取暖試點城市”,未來3年將獲得15億元中央財政獎補資金。爭取省級資金6613萬元,市級預算安排1億元,積極推動“煤改電、煤改氣”工程。繼續推進采煤沉陷區綜合治理工作,下達市級配套資金1.1億元,為礦山生態環境恢復治理試點示范工程實施提供了保障。

  積極助力“鄉村振興”。市級財政積極籌措安排5000萬元專項資金用于支持鄉村振興戰略;制定了《鄉村振興戰略資金管理辦法》;爭取美麗鄉村建設試點省級財政資金2000萬元;安排一事一議財政獎補資金2385.3萬元;下達省級專項資金1000萬元,扶持村集體經濟發展。

  堅決支持“掃黑除惡”專項斗爭。積極籌措資金,為“掃黑除惡”專項斗爭提供經費保障。2018年,市財政共下達“掃黑除惡”專項資金574.9萬元,其中省級254.9萬元,市級320萬元。

  著力保障“三基建設”。建立健全重心下移、力量下沉、保障下傾的財力分配機制,省市縣三級財政安排“三基建設”專項資金2.4億元,落實了鄉鎮工作補貼、村級組織運轉經費、社區干部崗位報酬提標、精準扶貧工作經費等各項保障政策,有效提升了基層干部和群眾的幸福感和獲得感。

  全力推進“五城聯創”。創建國家衛生城市是市委、市政府確定的2018年重點工作任務,是“五城聯創”的重要組成部分。市財政通過當年新增一般債券安排預算資金8000萬元,用于創衛攻堅綜合整治項目。

  三是全面落實各項惠民政策,持續提升人民幸福指數。推進“學有所教”——下達教育方面政策性資金1.85億元,全面落實了學前教育幼兒資助、城鄉義務教育經費、普通高中公用經費、中等職業教育免學雜費等各項利民惠民政策。

  推進“業有所就”——撥付就業資金0.36億元,用于支持公益性崗位和靈活就業人員工資及社保補貼、高校畢業生見習生活補貼、一次性求職補貼和創業培訓補貼。足額落實國家最新的創業擔保貸款財政貼息扶持政策,支持創業,促進就業。

  推進“老有所養”——提高我市城鄉居民基礎養老金標準,由每人每月85元提高至108元,中央、省、市財政共撥付1.79億元補助資金。安排農村日間照料中心建設補助資金180萬元,新建30個項目,進一步提升我市農村老年日間照料中心覆蓋率。

  推進“病有所醫”——城鄉居民基本醫療保險財政補助標準由每人每年450元提高至490元,中央、省、市共撥付3.56億元補助資金。下達6904萬元和1553萬元補助資金,推動基本公共衛生服務均等化和各項重大公共衛生服務項目建設。安排公立醫院補助6134萬元和1000萬元的取消藥品加成補助,支持公立醫院改革穩步推進。

  推進“弱有所扶”——城鄉低保保障標準繼續提高,全市城市、農村最低生活保障標準每人每月分別提高30元、40元,達到每人每月517元、348元。城鄉特困人員供養補助進一步提高,城市特困人員供養標準提高到每人每年8300元,農村特困人員分散供養標準提高到每人每年5800元,農村集中供養標準提高到每人每年8200元。下達各項救助資金4.55億元,有效保障和改善了困難群眾、優撫對象、殘疾人等人員的基本生活。

  推進“住有所居”——扎實推進棚戶區改造等保障性住房建設,積極爭取上級補助資金1.06億元,支持城鄉居民居住條件改善。下達資金1142萬元,用于支持農村危房改造、農村環境整治、傳統村落保護和改善城市人居環境。

  四是繼續深化財稅體制改革,著力提升財政管理水平。提高預算編制科學性規范性,發揮財政管理制度約束職能。結合事業單位分類改革和政府收支分類改革要求,改進市級預算編審,突出政策引領,推進部門預算、政府債務和預算績效項目庫相互融合,提高預算安排針對性、科學性和精準度。

  推動資源環境保護稅政策落實。財政、稅務、環保、水務等部門通力協作,做好征管環節對接,制定出臺收入分成方案,確保水資源稅和環境保護稅如期開征。

  積極推進預算績效管理。認真落實中共中央、國務院《關于全面實施預算績效管理的意見》,以績效目標為引領,市級各部門達到100萬元及延續性項目必須申報預算績效目標,共批復績效目標248個,涉及資金總額21.56億元。對2017年重點部門和重點項目開展預算績效評價,推進績效評價成果運用。

  深入推進預算信息公開。設立統一平臺集中公開部門預決算,推進民生專項資金信息公開,市本級政府預決算及67個部門預決算信息全部實現公開,6個縣(區)全面實現預決算公開。

  深入開展民生領域腐敗和不正之風專項整治工作。轉變“一撥了之”的固有思維,加強財政資金全過程跟蹤。對民生領域結轉結余資金開展摸底排查,2017年底全市79個基層單位結轉的4.32億元專項資金執行進度較慢,其中44個單位0.25億元資金存在超期閑置問題。為此,建立民生結轉結余資金動態預警監控機制,加大督促督辦力度,民生結轉結余資金到2018年底已支出4.24億元,資金使用率達98.14%,其中超期限資金已全部清理完畢。

  總的來看,2018年各項財政工作開拓進取,取得了新的進展。這是市委市政府科學決策、正確領導的結果,是市人大、市政協監督指導、大力支持的結果,是全市各級財稅干部共同努力的結果。在肯定成績的同時,我們也清醒地認識到,我市財政運行和改革依然面臨諸多困難和問題:財稅收入穩定增長的基礎不牢固,長期積累的“一煤獨大”“一企獨大”“一股獨大”問題依然突出,先進制造業、現代服務業及新興產業尚在培育期,缺乏新的經濟增長點;財政支出結構相對固化,“保工資、保運轉、保民生”等剛性支出不斷增加,基礎設施建設資金需求巨大,收支矛盾突出,個別縣(區)財政運行困難;政府性債務存在一定風險,風險防范意識有待增強,風險防控制度建設有待完善。對此,我們將堅持問題導向,進一步解放思想、改革創新,統籌謀劃、綜合施策,努力加以解決。

  二、2019年全市和市本級預算草案

  2019年是新中國成立70周年,是全面建成小康社會的關鍵之年,是我省在“兩轉”基礎上拓展新局面的攻堅之年,是我市推動“六大突破”取得實質性進展的奮進之年,做好財政預算工作至關重要。2019年預算編制工作,將按照“聚力六大突破、實現轉型崛起”總體要求,支持加快構建現代產業體系,繼續打好三大攻堅戰,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險工作。

  (一)2019年預算安排原則

  一是收入預算要實事求是、積極穩妥,與經濟社會發展新情況相適應,與財政政策相銜接,充分考慮落實減稅降費政策等因素影響。二是支出預算要統籌兼顧、突出重點,保基本、保民生、兜底線,加力提效落實積極的財政政策,支持打好三大攻堅戰,妥善處理歷史債務,積極防范化解地方債務風險。三是政府帶頭過“緊日子”,落實國務院有關要求,按照不低于5%的比例壓減一般性支出,節省的資金用于保障改善民生、支持轉型發展。四是全面實施預算績效管理,堅持精打細算、效益優先,提高財政資源配置效率和使用效益。五是增強財政可持續性,兼顧當前和長遠,量力而行,合理安排各項財政支出。

  (二)2019年收支預算

  1.一般公共預算

  2019年全國經濟運行將保持總體平穩、穩中有進的局面,產業結構持續優化;全省經濟健康穩定發展的基本面沒有改變,煤價仍將保持在合理區間;一系列穩增長政策效應不斷釋放,我市經濟增長穩定性和協調性增強。但同時,地方財政收入穩定增長仍面臨一定困難和挑戰:一是國家將出臺更大力度減稅降費政策,制造業、中小微企業稅負將實質性減少;二是稅收收入主要依靠傳統產業支撐,缺乏新的稅收增長點;三是上年財稅收入存在非即期入庫因素,特別是非稅收入一次性因素很大,2019年非稅收入將大幅下降。

  2019年全市一般公共預算收入計劃完成59.35億元,比2018年實際57.62億元增加1.73億元,增長3%。其中稅收收入預計完成46.15億元,比2018年實際42.11億元增加4.04億元,增長9.6%;非稅收入預計完成13.2億元,比2018年實際15.51億元減少2.31億元,下降15%。

  2019年全市一般公共預算支出107.9億元(含提前下達新增債務限額,下同),比2018年向市人大常委會備案預算同口徑增長17.64%(系剔除中央專項轉移支付提前下達數、部分專項轉移支付轉列一般性轉移支付后的同口徑比較,下同)。主要項目安排情況是:

  ——一般公共服務支出13.12億元,增長35.74%;

  ——國防支出0.2億元,增長19%;

  ——公共安全支出5.53億元,增長1.44%;

  ——教育支出20.66億元,增長10.86%;

  ——科學技術支出0.76億元,增長22.25%;

  ——文化旅游體育與傳媒支出2.39億元,增長25.26%;

  ——社會保障和就業支出17.53億元,下降1.23%;

  ——衛生健康支出10.28億元,增長7.74%;

  ——節能環保支出3.24億元,下降13.46%;

  ——城鄉社區支出9.74億元,增長126.48%,主要原因為安排新增債券支出;

  ——農林水支出6.35億元,下降7.02%;

  ——交通運輸支出5.87億元,增長263.27%,主要原因為安排新增債券支出;

  ——資源勘探信息等支出0.54億元,增長77.63%;

  ——商業服務業等支出0.2億元,增長31.29%;

  ——自然資源海洋氣象等支出0.84億元,下降57.81%;

  ——住房保障支出0.8億元,下降32.24%;

  ——糧油物資儲備支出0.34億元,增長47.66%;

  ——災害防治及應急管理支出1.25億元,增長26.08%;

  ——預備費0.83億元,下降4.36%;

  ——債務付息支出2.42億元,增長27.59%;

  ——其他支出5.01億元,增長29.6%。

  2019年市本級一般公共預算收入預計實現34.43億元,比2018年實際32.01億元增加2.42億元,增長7.58%。其中稅收收入預計完成26.5億元,比2018年實際23.24億元增加3.26億元,增長14.03%;非稅收入預計完成7.93億元,比2018年實際8.77億元減少0.84億元,下降10%,主要是2018年收入中包含非即期一次性入庫因素金額較大所致。

  2019年市本級一般公共預算支出46.33億元。資金來源為:市本級一般公共預算收入34.43億元,上級提前下達轉移支付36.62億元,動用上年結轉3.18億元,調入預算穩定調節基金0.86億元,債務收入5.6億元,減去上解上級和補助縣(區)及債務轉貸等支出33.66億元,地方政府一般債券還本0.7億元。主要支出項目安排情況是:

  ——一般公共服務支出5.74億元,增長10.73%;

  ——公共安全支出3.21億元,增長5.75%;

  ——教育支出5.41億元,增長35.84%;

  ——科學技術支出0.26億元,增長3.5%;

  ——文化旅游體育與傳媒支出1.48億元,增長24.54%;

  ——社會保障和就業支出7.43億元,增長1.67%;

  ——衛生健康支出5.02億元,增長6.65%;

  ——節能環保支出2.52億元,下降18.81%,主要原因為不再安排礦山環境恢復治理配套資金;

  ——城鄉社區支出4.06億元,增長110.62%,主要原因為安排新增債券支出;

  ——農林水支出2.17億元,下降34.63%;

  ——交通運輸支出3.45億元,增長127.72%,主要原因為安排新增債券支出;

  ——自然資源海洋氣象等支出0.25億元,下降83.39%;

  ——住房保障支出0.67億元,下降42%;

  ——災害防治及應急管理支出0.5億元,下降4.25%;

  ——預備費0.4億元。

  2019年市級“三公經費”預算3211萬元,比2018年年初預算3584萬元減少373萬元,下降11.8%。其中公務接待費994萬元,比2018年年初1357萬元減少363萬元,下降26.81%;公務用車購置與運行維護2157萬元,與2018年年初2167萬元基本持平;因公出國(境)安排60萬元,與2018年年初持平。

  2.政府性基金預算

  全市2019年政府性基金收入計劃安排25.38億元,比2018年實際13.66億元增加11.72億元,增長85.8%。預算支出32.89億元,與2018年年初預算20.36億元相比增加12.53億元,增長61.55%。

  市本級2019年政府性基金收入計劃安排13.41億元,比2018年實際5.23億元增加8.18億元,增長156.4%。主要收入項目為:國有土地出讓收入計劃完成11.15億元,增長278.75%;國土收益基金計劃完成0.8億元,增長37.9%;城市基礎設施配套費收入計劃完成1.26億元,增長8倍;污水處理費收入計劃完成0.2億元,增長17.65%。

  按照專款專用的原則,市本級政府性基金預算支出15.66億元,與2018年年初預算8.26億元相比增加7.4億元,增長89.56%,主要安排土地出讓成本性支出、必須的社會保障支出、地方政府專項債券付息、城鄉基礎設施建設、棚戶區改造、市政基礎設施運行維護等。

  上述全市、市級一般公共預算支出和政府性基金預算支出均包括省級提前下達新增債券安排的支出。

  3.國有資本經營預算

  2019年全市國有資本經營預算收入4200萬元,同比增長90.91%,主要是郊區國有資本經營預算增加。預算支出4200萬元,主要用于國資國企改革。

  2019年市本級國有資本經營預算收入1200萬元,與上年持平。市本級國有資本經營預算支出1200萬元,主要用于國資國企改革。

  4.社會保險基金預算

  2019年全市社會保險基金預算收入71.19億元,比上年完成增長1.26%;預算支出66.21億元,比上年執行增長0.72%;結余4.98億元。

  2019年市本級社會保險基金預算收入54.18億元,比上年完成增長18.25%;預算支出46.02億元,比上年執行增長0.2%;結余8.16億元。

  5.提前下達新增政府債務限額情況

  2018年12月經全國人大常委會授權、國務院同意,財政部提前下達2019年部分新增地方政府債務限額,要求年初編制預算草案,提交同級人代會批準執行。

  1月初省財政廳提前下達我市債務限額11.7億元,其中一般債務5.6億元、專項債務6.1億元。首批新增債務限額市本級留用4.53億元,其中一般債務3.1億元、專項債務1.43億元;分配縣(區)7.17億元,其中一般債務2.5億元、專項債務4.67億元。

  市本級安排情況:一般債券安排公共安全支出0.2億元、文化旅游體育與傳媒支出0.19億元、城鄉社區支出2.18億元,專項債券安排城鄉社區支出1.43億元、交通運輸支出0.53億元。

  三、完成2019年預算任務的主要措施

  2019年,我們將緊緊圍繞十九大報告中提出的“加快建立現代財政制度,建立權責清晰、財力協調、區域均衡的中央和地方財政關系。建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度,全面實施績效管理”的目標和要求,按照市委十二屆六次全會和全省財政工作會議的各項部署要求,強化責任擔當、勇于改革創新,找準切入點和結合點,重點從以下四個方面提升工作標準,抓好工作落實:

  (一)抓好支撐保障,繼續支持打好三大攻堅戰

  在鞏固已有成果的基礎上乘勢而上,針對突出問題精準施策、扎實推進。

  防范化解政府債務風險。一是建立以政府債券為主體的舉債融資渠道,嚴格在省級核定限額內申請發行地方政府債券,推動公益性項目實現收益、自求平衡,在土地儲備、棚戶區改造、基礎設施建設等領域發行更多項目收益專項債券。二是多渠道籌集建設資金,積極推進政府和社會資本合作(PPP)模式,吸引和培育更多社會資本參與公共服務事業,逐步加大對各類產業轉型發展基金的支持力度,根據市縣經濟發展實際情況設立部分產業發展基金,積極對接省級基金,推動融資平臺公司市場化運營。三是嚴格規范舉債融資,妥善支持在建續建項目,慎重規劃建設新項目,嚴格控制上新項目、鋪新攤子的規模和節奏,牢牢守住不發生系統性區域性債務風險的底線,確保地方財政長期平穩運行。

  大力保障脫貧攻堅。加大扶貧資金投入,市級安排專項扶貧資金3025萬元,比上年增加895萬元,增長42%,增長幅度高于上年1.22個百分點,繼續實現市級財政專項扶貧資金總量和增幅的“雙增長”。深入推進涉農資金整合,完善財政扶貧資金動態監控機制,推進扶貧項目資金實施全過程績效管理,精準對接資金項目和受益人口。加大扶貧資金的公開和監督檢查力度,確保扶貧資金安全有效使用。

  積極支持污染防治。加大大氣、水、土壤污染防治的投入力度,創新投入機制,探索通過生態補償、股權投資、建立基金、PPP等模式,拓寬環保籌資渠道。2019年足額安排污染防治專項資金,支持大氣污染熱點網格化智能監管體系、陽泉市生態環境指揮中心建設,加強環保能力建設,支持做好陽泉市第二次全國污染源普查工作。積極做好冬季清潔取暖試點城市示范項目資金管理工作,研究制定我市清潔取暖各項工程補貼標準,積極爭取中央獎補資金和省級長期性居民運行費用補助,足額落實配套資金,為項目實施提供資金保障。

  (二)增強轉型定力,推動經濟高質量發展

  落實好“鞏固、增強、提升、暢通”八字方針,以“供改”和“綜改”相結合為主線,保障好中央、省、市重點戰略實施。

  進一步加大減稅降費力度。按照國家統一部署,堅持普惠性減稅和結構性減稅相結合,重點減輕制造業和小微企業負擔;深化增值稅改革,繼續推進實質性減稅;全面落實個人所得稅專項附加扣除政策。與此同時,積極研究制定降低社會保險費率綜合方案,減征教育附加、地方教育附加,切實減輕企業特別是小微企業負擔。

  支持國資國企改革。繼續支持和擴大市級國資國企改革發展基金的來源和規模,安排3000萬元,確保市級21戶僵尸企業清理退出工作順利實施。深入推進國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交改造工作,精心做好項目測算、申報和資金保障。今年爭取中央和省財政“三供一業”補助資金達到10億元,統籌用于我市中央下劃企業和省屬企業職工家屬區“三供一業”維修改造工程。同時,市級再安排資金4000萬元,保障市屬企業職工家屬區“三供一業”維修改造工程順利開展。

  支持民營經濟和小微企業發展。制定《陽泉市財政局關于促進民營經濟發展的若干措施》,建立有效獎勵機制;安排預算資金2200萬元,專項用于支持中小微企業和其他民營企業獎勵補貼支出。支持中小企業信保基金擴大規模和有效運行,督促各縣(區)及經濟技術開發區對信保基金出資及時到位。

  支持轉型發展。充分發揮“科技創新創業貸款扶持專項資金”的作用,鼓勵支持我市科技型中小企業加快發展;市政府與陽煤集團合作設立轉型產業引導基金,有效發揮財政資金的撬動作用,促進我市轉型崛起;積極做好我市煤炭企業煤層氣開發利用補貼申報工作,不斷擴大延伸煤氣化、煤液化產業鏈發展;積極支持企業參加全國主要的博覽會、交易會、洽談會,為中小企業發展搭建重要對接平臺。

  支持開發區改革創新。繼續對開發區基礎設施建設、公共服務平臺建設、科技創新等方面給予補助支持,推動形成新一代信息技術、裝備制造、新材料、現代物流業等主導產業。

  (三)樹牢底線思維,提高人民群眾獲得感

  要善于用改革的辦法,從體制機制層面強化財政兜底保障功能,著力解決人民群眾普遍關心的現實問題。

  推進實施鄉村振興戰略。市財政安排專項資金5500萬元,重點支持產業振興和農村人居環境改善。繼續用好財政貸款貼息、融資擔保等政策,扶持農業龍頭企業發展。完善農村公益事業一事一議財政獎補機制,推動美麗鄉村建設提檔升級。

  加大公共財政對民生領域的投入,全面保障教育、就業社保、醫療衛生等基本民生支出。將城鄉居民基本養老保險個人繳費政府補貼由每人每年20元提高到25元,65周歲及以上參保城鄉老年居民每月增發5元養老金;將城鄉居民基本醫療保險補助由每人每年490元提高到520元;將基本公共衛生服務經費財政補助由每人每年55元提高到60元;繼續執行社區“兩委”干部崗位報酬連續三年每人每月增加150元—200元。落實就業創業政策,安排100萬元用于就業扶貧獎勵扶助;安排就業專項補助資金400萬元,助力我市就業創業工作。推進醫療衛生體制改革,建立健全公立醫院、村級衛生服務站經費保障機制;將老年鄉村醫生退養補助標準,由每人每月100元提高到200元;落實農村離崗計生服務員退養補助,對符合條件的離崗村級計劃生育服務員每人每月發放不低于80元的生活補助。安排資金805萬元,用于保障退役士兵合法權益。支持公共文化服務體系建設,全面實施體育場館免費、低收費開放。

  (四)強化責任擔當,深化財政改革提升管理效能

  配合省財政廳深入推進省以下財政事權與支出責任劃分改革;大力盤活財政存量資金,清理結轉結余資金,對于無法執行的項目資金,及時調整用于其他亟需支持的領域;厲行節約,嚴格控制一般性支出,把錢花在刀刃上,除剛性和重點項目支出外,市級各部門行政事業成本性支出壓減8%,節省的資金用于保障重點支出;全面實施預算績效管理,制定我市全面實施預算績效管理的意見,強化績效目標,加強績效監控,擴大績效評價范圍,將績效評價結果與預算管理結合起來,全面提升財政資金使用效益。

  各位代表,2019年財政工作任務艱巨、責任重大。我們將在市委、市政府的正確領導下,在市人大和市政協的監督指導下,緊緊圍繞市委市政府做出的重大戰略部署制定支出政策、安排財政資金、加強服務管理,堅定信心,迎難而上,改革創新,奮發有為,為“聚力六大突破,實現轉型崛起”提供堅實的財力保障,以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

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