您當前的位置: 首頁 > 財政信息 > 市級財政預決算和三公經費預決算

關于陽泉市2017年全市和市本級預算執行情況與2018年全市和市本級預算草案的報告

  陽泉市財政局局長 任曉華

  各位代表:

  受市人民政府委托,現將2017年全市和市本級預算執行情況與2018年全市和市本級預算草案的報告提請市第十五屆人大第三次會議審議,并請市政協委員和其他列席會議的人員提出意見。

  一、2017年全市和市本級預算執行情況

  2017年,在市委、市政府的堅強領導下,在市人大、市政協的監督指導下,全市上下以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大精神,堅持穩中求進工作總基調,牢固樹立新發展理念,圍繞全市經濟發展大局,堅持以提高質量和效益為目標,以推進供給側結構性改革為主線,充分發揮財政職能作用,優化資源配置,堅持依法理財,規范執行管理,防范財政風險,全年預算執行情況良好。

  (一)一般公共預算執行情況

  1.全市預算執行情況

  2017年全市預算經市十五屆人大一次會議審查批準后,各縣(區)人民代表大會相繼批準了本級預算。2017年全市一般公共預算收入計劃為39.22億元,支出預算由年初77.03億元(含上年結余)變動為108.63億元,主要因素包括:上級專項轉移支付增加13.01億元、一般轉移支付增加8.45億元、新增一般債券轉貸收入7.51億元、調入預算穩定調節基金0.25億元、調入資金增加2.43億元、其他變動增加0.56億元、上解支出增加0.61億元。

  2017年全市一般公共預算收入完成50億元,為年初預算39.22億元的127.49%,同比增長21.12%,實現預算超收10.78億元;一般公共預算支出執行106.06億元,為調整預算108.63億元的97.63%,同比增長10.79%,增支10.33億元。

  2017年預算執行的特點:

  (1)財政收入增速加快,規模效益明顯提升。2017年全市一般公共預算收入總體保持較快增長,一舉扭轉了近年來財政收入持續低位徘徊的不良態勢,比全省整體增長水平高1.22個百分點。

  (2)稅收收入貢獻突出,收入質量顯著改善。全年稅收收入完成37.86億元,同比增長38.5%,占一般公共預算收入比重達到75.72%,比2015、2016年分別高出7.75和9.5個百分點。

  (3)經濟持續穩中向好,主導產業支撐明顯。煤炭行業稅收收入完成20.67億元,同比增長99.5%,增收10.31億元,占稅收比重54.61%,同比提高了16.7個百分點。

  (4)支出結構規范優化,民生重點保障有力。堅持厲行節約,嚴格控制一般性支出,全市機關事業單位一般性支出比上年壓縮5%。教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、文化體育與傳媒、農林水事務、城鄉社區事務、節能環保、糧油物資儲備及交通運輸等各項民生支出83.51億元,同口徑增長11.85%,占一般公共預算支出的比重為78.74%,同口徑提高了0.74個百分點。

  2017年全市預算收支執行具體情況如下:

  (1)主要收入項目完成情況

  稅收收入完成37.86億元,比上年實際27.33億元增收10.53億元,增長38.5%。其中:增值稅完成16億元,增長76.88%;營業稅完成0.04億元,下降98.95%(主要原因是全面推開“營改增”政策);企業所得稅完成4.93億元,增長175.76%;個人所得稅完成1.25億元,增長56.01%;資源稅完成5.94億元,增長65.73%。

  非稅收入完成12.14億元,比上年實際13.95億元減少1.81億元,下降12.95%。其中:專項收入完成3.35億元,增長3.03%;行政事業性收費收入完成1.52億元,增長16.17%;罰沒收入完成2.42億元,增長39.65%;國有資源(資產)有償使用收入完成2.95億元,下降47.62%,減收2.68億元(主要原因是兩權價款返還減少2.2億元、轉讓307復線收費權減收3470萬元)。

 

  (2)主要支出項目執行情況

  民生類項目支出情況:

  教育支出21.49億元,為調整預算(下同)的99.57%,增長4.66%;科學技術支出0.91億元,為預算的98.27%,增長70.7%;文化體育與傳媒支出1.91億元,為預算的99.62%,增長1.69%;社會保障和就業支出15.89億元,為預算的99.35%,增長19.18%;醫療衛生與計劃生育支出10.3億元,為預算的99.04%,增長1.35%;節能環保支出4.91億元,為預算的88.43%,增長21.38%;城鄉社區支出9.88億元,為預算的98.9%,增長12.5%;農林水支出6.83億元,為預算的98.7%,下降1.26%;交通運輸支出3.37億元,為預算的94.18%,增長9.54%;商業服務業等支出0.42億元,為預算的74.38%,下降19.7%;國土海洋氣象等支出3.5億元,為預算的99.67%,增長186%(主要是采煤沉陷區和礦山生態環境治理專項資金);住房保障支出3.77億元,為預算的98.68%,增長16.97%;糧油物資儲備支出0.34億元,為預算的97.88%,下降23.4%。

  其他項目支出情況:

  一般公共服務支出9.85億元,為預算的99.82%,增長9.04%;公共安全支出8.12億元,為預算的99.89%,增長1.05%;資源勘探信息等支出1.35億元,為預算的98.91%,下降25.85%;其他支出0.85億元,為預算的43.71%,增長80.85%;債務付息支出2.17億元,為預算的100%,增長48.64%。

  2.市本級預算執行情況

  2017年市本級預算經市十五屆人大一次會議審查批準。市本級一般公共預算收入計劃為21.68億元,支出預算由年初28.04億元(含上年結余)變動為36.26億元,主要因素包括:上級專項轉移支付補助增加1.17億元、一般轉移支付增加0.9億元、新增一般債券轉貸收入6.25億元、動用預算穩定調節基金0.16億元、調入資金增加0.02億元、上解支出增加0.28億元。

  2017年市本級一般公共預算收入完成29.42億元,為年初預算21.68億元的135.71%,同比增長35.62%,超收7.74億元;一般公共預算支出執行34.06億元,為調整預算36.26億元的94%,同比增長9.53%,增支2.06億元,其中,各項民生支出24.85億元,增長13.84%,占一般公共預算支出的比重為72.95%,同口徑提高了2.76個百分點。

  2017年市本級預算收支執行具體情況如下:

  (1)主要收入項目完成情況

  稅收收入完成21.36億元,比上年實際13.31億元增加8.05億元,增長60.53%。其中:增值稅完成9.19億元,增長72.16%;營業稅完成0.03億元,下降97.55%;企業所得稅完成3.12億元,增長543.38%;個人所得稅完成0.69億元,增長68.27%;資源稅完成4.62億元,增長61.44%。

  非稅收入完成8.06億元,比上年實際8.38億元減少0.32億元,下降3.9%。其中:專項收入完成2.05億元,下降3.2%;行政事業性收費收入完成0.79億元,增長27.71%;罰沒收入完成1.41億元,增長60.64%;國有資源(資產)有償使用收入完成1.95億元,下降33.69%。

  (2)主要支出項目執行情況

  民生類項目支出情況:

  教育支出3.73億元,為調整預算(下同)的99%,增長4.7%;科學技術支出0.25億元,為預算的94.07%,增長44.98%;文化體育與傳媒支出0.87億元,為預算的100%,下降12.3%;社會保障和就業支出6.19億元,為預算的98.41%,增長71.97%;醫療衛生與計劃生育支出1.64億元,為預算的94.35%,下降21.54%;節能環保支出3.27億元,為預算的84.46%,增長32.82%;城鄉社區支出5.62億元,為預算的99.59%,增長14.85%;農林水支出1.03億元,為預算的95.12%,增長18.18%;交通運輸支出1.23億元,為預算的85.51%,與去年持平;商業服務業等支出0.17億元,為預算的53.96%,增長32.25%;國土海洋氣象等支出0.34億元,為預算的96.69%,增長49.07%;住房保障支出0.29億元,為預算的85.17%,下降77.75%;糧油物資儲備支出0.21億元,為預算的96.62%,下降27.88%。

  其他項目支出情況:

  一般公共服務支出3.56億元,為預算的99.77%,增長4.29%;公共安全支出4.22億元,為預算的99.79%,下降2.89%;資源勘探信息等支出0.41億元,為預算的97.26%,下降30.93%;其他支出0.15億元,為預算的15.13%,增長60.09%;債務付息支出0.78億元,為預算的100%,增長11.3%。

  3.上級對我市、市對縣(區)轉移支付執行情況

  2017年上級對我市轉移支付53.71億元,比上年實際45.92億元增加7.79億元,增長16.96%。其中:一般性轉移支付32.64億元,增長13.49%;專項轉移支付21.07億元,增長22.79%。

  省、市對縣(區)轉移支付46.63億元,比上年實際41.27億元增加5.36億元,增長12.99%。其中:使用中央、省資金44.19億元,通過市本級財力安排2.44億元。

  上級轉移支付資金分配到市本級7.08億元,比上年實際6.01億元增加1.07億元,增長17.8%。

  (二)政府性基金預算執行情況

  2017年全市政府性基金預算收入完成9.79億元,為年初預算12.1億元的80.94%,同比增長118.1%,增收5.3億元;預算支出執行17.98億元,為調整預算19.53億元的92.06%,同比增長50.56%。

  市本級政府性基金預算收入完成2.15億元,為年初預算4.1億元的52.49%,同比增長465.3%,增收1.77億元;預算支出執行7.29億元,為調整預算8.5億元的85.76%,同比增長23.36%。

  (三)國有資本經營預算執行情況

  2017年全市國有資本經營預算收入完成1439萬元,為預算的185.44%,同比增長99.86%;預算支出執行400萬元,為預算的100%。

  市本級國有資本經營預算收入完成502萬元,為預算的125.5%,同比增長45.93%;預算支出執行400萬元,為預算的100%。

  (四)社會保險基金預算執行情況

  2017年全市社會保險基金預算收入完成81.2億元,為預算的120.65%;預算支出執行67.93億元,為預算的104.14%,當年收支結余13.27億元,年末滾存結余74.6億元。

  市本級社會保險基金預算收入完成54.59億元,為預算的133.15%;預算支出執行44.52億元,為預算的124.43%,當年收支結余10.07億元,年末滾存結余55.34億元。

  (五)債務情況

  2017年全市舉借政府債務28.82億元,其中置換債券13.31億元,新增債券15.51億元;償還政府債務15.8億元,其中置換債券13.11億元,本級財力償還和依法核銷2.69億元。截止2017年底,全市政府債務余額108.77億元,其中一般債務81.09億元,專項債務27.68億元。2017年全市政府債務率為93.4%。

  2017年市級(含經濟技術開發區)舉借政府債務18.34億元,其中置換債券7.14億元,新增債券11.2億元;償還政府債務8.88億元,其中置換債券7.14億元,本級財力償還和依法核銷1.74億元。截止2017年底,市級政府債務余額54.14億元,其中一般債務34.83億元,專項債務19.31億元。2017年市級政府債務率為125.4%。

  (六)落實市十五屆人大一次會議預算決議情況

  認真落實市十五屆人大一次會議有關決議及市政協的審查意見,圍繞市人大在審議預決算及審計部門審計時提出的意見建議,著力加強財政調控穩增長促轉型,著力優化支出結構保基本保戰略,著力推進科學理財提效能增效益,在強化財稅政策引導、創新財政投入方式、加強財政績效管理、防范財政金融風險等方面,取得新的進展。

  1.狠抓收入征管,提升財力保障

  進一步圍繞年初市人代會確定的全年財政收入預算目標,主動作為,及時分解任務,落實征管責任,努力實現各項收入應收盡收和穩定增長。促進國、地稅稅收服務融合,雙方攜手優化稅收服務,互派人員,互設窗口,實行涉稅業務“一站式完結”,征收管理水平有效提升。強化財稅部門的協調聯動,不斷加強與稅務部門的銜接,及時研究解決收入征管中出現的問題。抓好非稅收入組織工作,推進非稅收入票據電子化改革,規范非稅收入征繳。積極爭取上級財政支持,全年共爭取上級轉移支付53.71億元,同比增長16.96%。

  2.加大預算統籌,確保重點支出

  進一步牢固樹立“過緊日子”的思想,按照有保有壓的原則,加大資金盤活統籌力度,調整優化支出結構,各項民生和重點支出均得到較好保障。

  完善扶貧投入機制,脫貧攻堅再戰再勝。全年省、市、縣(區)財政安排扶貧資金6776萬元,其中,市縣(區)財政共安排3974.63萬元,同比增長60.68%(市本級財政安排1513萬元,增長38.12%)。市扶貧公司承接省易地扶貧搬遷補助資金5623萬元。全年完成整村脫貧47個村、8978人脫貧。

  運用積極財政政策,加大“三農”支持力度。統籌各類專項資金,大力發展農業產業化,推進農業供給側結構性改革,努力建立以“種、養、加”相協調統一的現代農業產業體系。積極推進扶持村集體經濟發展及美麗鄉村建設試點工作,通過組織申報、競爭立項、嚴格評審等程序,確定郊區為扶持村集體經濟發展項目試點縣、平定甘泉井村為美麗鄉村建設試點村,分別獲省獎補資金1000萬元。大力推進農村人口市民化,獲省專項轉移支付獎勵資金1661萬元。

  建立財政保障機制,著力推進“三基建設”。積極落實省、市委加強“三基建設”工作安排部署,及時制定出臺《陽泉市財政局關于加強“三基建設”財政投入保障的實施意見》,加大“三基建設”投入保障力度,全年省、市、縣(區)三級財政安排資金1.92億元,其中,市縣(區)財政安排0.83億元,確保了鄉鎮工作補貼、鄉鎮機關食堂伙食補助、村級組織運轉經費等各項政策到位。

  落實各項惠民政策,大力發展社會事業。統籌安排資金1505.99萬元,用于全面落實各類教育家庭經濟困難學生的補助政策;統籌安排資金9511.63萬元,進一步完善了城鄉義務教育經費保障機制;市級投入資金571.5萬元用于繼續實施我市出臺的義務教育階段四項惠民政策;安排資金5980萬元推進陽泉職業技術學院新校區建設。支持構建公共文化服務體系,全年統籌安排資金2849.96萬元,用于農村基層文化體育建設、文化體育場館免費低收費開放、“送戲下鄉”文化惠民演出、參加省藝術節和《人說山西好風光》第二季電視競演活動等。落實城鄉居民醫保和城鄉居民低保補助等提標政策,下達城鄉居民醫保財政補助資金3.28億元,惠及全市城鄉參保居民82.24萬人;下達困難群眾基本生活救助資金2.75億元,保障了全市城鄉低保、特困供養、臨時救助人員、流浪乞討人員和孤兒等弱勢群體的基本生活;深化公共醫療衛生體制改革,市財政投入1000萬元用于城市公立醫院取消藥品加成補償;安排資金699.15萬元用于提高城鄉居民人均基本公共衛生服務經費標準,惠及全市城鄉居民139.83萬人。全市投入資金12.1億元,扎實推進棚戶區改造等保障性住房建設,支持改善城鄉居民居住條件。

  積極爭取上級支持,大力推進生態環境保護。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的理念,爭取上級專項資金2.02億元,用于大氣污染防治和桃河、義井河綜合整治。爭取省級補助資金7808萬元,用于冬季清潔取暖工程項目的實施。

  加大資金統籌力度,改善城鄉民生基礎設施。市級新增債券資金10.8億元,重點支持陽大鐵路、中環快速路、生態新城開發建設、市區道路拓寬、醫療廢物處置及中央森林公園前期工作等項目。

  3.優化財力支持,助力經濟轉型

  進一步優化財力支持領域,完善各項財政扶持政策,推動深化供給側結構性改革,助力全市經濟轉型發展戰略。

  創新財政政策,推動開發區改革發展。從2017年起市級設立為期五年的支持開發區改革創新專項資金,當年已落實安排1000萬元。理順區級間部分鎮村托管財稅管理體制,確保托管鎮村基層組織正常運轉,民生及社會事業得以保障。及時梳理事業單位類別及承擔的職能,合理定位,積極推進各類事業單位政府購買服務改革。

  加大科技投入力度,提升科研創新能力。2017年全市共投入科技研發資金9088萬元,科技支出占一般公共預算支出達到0.86%,超額完成了省政府下達的0.57%的任務指標。

  支持深化國企改革,加快企業兼并重組。支持市水泵廠、閥門廠“退城進園、搬遷改制”,推動城市產業結構調整。主動淘汰高能耗高污染落后產能,安排726萬元支持國有資本從國有耐火公司等落后產能企業退出。爭取中央企業“三供一業”改造專項資金4296萬元,推動國有企業職工家屬區供水、供電、供熱(供氣)及物業管理分離移交,剝離國有企業辦社會職能,減輕國有企業負擔、集中精力發展主營業務。

  落實財政扶持政策,促進經濟轉型發展。全面推開“營改增”,進一步實施簡并增值稅稅率等減稅政策,推進稅收征管制度創新。落實結構性減稅和普遍性降費政策,切實減輕企業負擔。2017年,落實國家稅收優惠政策減稅11.8億元,落實國家“取、停、降、免”收費政策減費1.35億元,兩項共為企業減負13.15億元。開展水資源費改稅及環保稅稅源調查工作,稅制改革在釋放減稅紅利、引導企業綠色發展、轉型升級的同時,也優化了“營改增”改革后地方稅體系。繼續落實支持民營經濟發展和中小微企業發展的財稅政策,運用企業擔保保費補貼、貸款貼息支持等機制,鼓勵和引導中小微企業創業創新和轉型升級發展,2017年爭取省財政中小微企業創業創新獎補資金2674萬元,進一步緩解中小企業融資難問題。

  4.推進財政改革,提升財政效能

  進一步提高財政工作科學化精細化管理水平,以各項新舉措為支撐,積極推進財政改革實現新跨越。

  推廣運用政府和社會資本合作(PPP)模式。成立了市政府層面PPP領導小組,制定出臺了《陽泉市推進政府與社會資本合作實施意見》。規范開展項目識別,嚴格進行“兩評”論證,推動項目落地實施。截至2017年底,全市納入財政部PPP綜合信息平臺管理庫項目7個,其中市本級3個項目,縣(區)4個項目,總投資128億元。

  加強政府采購管理。進一步規范采購操作流程,制定了《陽泉市財政局關于進一步規范政府采購網上申報系統招標、中標情況填報的通知》《陽泉市財政局關于進一步明晰政府采購事項審核內容的通知》《陽泉市財政局關于進一步規范政府采購事項辦理流程的通知》等多項制度。改革創新采購方式,出臺《陽泉市市政工程項目應急采購管理辦法(試行)》,進一步提高政府采購工作效率。

  完善政府債務管理制度和風險防控體系。開好舉借政府債務合規“前門”,嚴堵違規舉債融資“后門”,從源頭上防范化解政府性債務風險。作為財政部駐山西專員辦確定的清理規范政府舉債融資試點市,2017年我市大力開展政府債務清理整改工作,全市共清退64個政府違規擔保承諾項目,其中市級27個項目。2017年底全市政府債務余額108.77億元,全市政府債務率93.4%,比2016年下降8.2個百分點。

  5.加強預算管理,提高理財水平

  進一步堅持“緊日子、保基本、調結構、保戰略”十二字方針,規范和細化預算編審,完善支出預算標準體系,嚴格控制“三公”經費等一般性支出,降低行政運行成本。盤活存量資金,堅決杜絕閑置資金“趴在賬上睡大覺”。

  深入推進預算管理制度改革。健全預算定額標準,完善全口徑預算體系,加大統籌整合力度。預算編審突出政策引領,加強調研論證,做到嚴謹規范。持續推進預算公開,市財政局設立統一平臺集中公開部門預算,推進民生專項資金信息公開,市本級政府預決算及69個部門預決算信息全部公開,各縣(區)全面實現預決算公開。

  加快支出執行進度。推動建立以績效為導向的預算管理制度,采取提早下達預算、加快資金調度、督促項目推進、強化責任考核等措施,破解支出較慢的難題,取得明顯成效。2017年全市一般公共預算支出執行106.06億元,全年支出進度達到97.63%,其中市本級在全省3—11月分月支出進度考核中6次排名前3,獲省財政廳獎勵資金600萬元。

  推進預算績效管理。市級預算達到100萬元的項目和跨年度延續性安排項目都編制預算績效目標,全年批復預算績效目標160個,涉及預算資金7.63億元,選取重點民生項目預算績效目標實行預算公開。改進財政投資評審,加強會計管理工作,推動財政監督轉型,有效防范財政業務風險。扎實開展“七五”普法,著力提高財政干部法治意識和依法行政能力。

  各位代表,2017年全市財政收支運行總體平穩,穩中有進,取得了積極的進展,這是習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引的結果,是市委、市政府正確領導和科學決策的結果,是市人大、市政協監督指導和大力支持的結果,也是各級各部門和全市人民共同努力的結果。在肯定成績的同時,我們也清醒地認識到,我市財政運行和改革依然面臨諸多困難和問題:財政收入還處于恢復性增長,持續穩定增收的不確定因素還很多,個別縣(區)財政運行困難;主體稅源單一,長期積累的“一煤獨大”、“一企獨大”、“一股獨大”問題依然突出;先進制造業、現代服務業及戰略性新興產業尚在培育期,經濟發展新的增長點尚未顯現;財政支出結構還需進一步優化,民生等剛性支出不斷上升,基礎設施建設對資金需求量巨大,財政收支平衡矛盾難度加大;政府隱性債務風險仍然存在,風險防范意識還需增強等等。對此,我們將以問題為導向,進一步解放思想、改革創新,統籌謀劃、綜合施策,努力加以解決。

  二、2018年全市和市本級預算草案

  2018年是全面貫徹落實黨的十九大精神的開局之年,也是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。2018年預算編制工作,堅持深化供給側結構性改革與深化轉型綜改試驗區建設相結合的經濟工作主線,全力以赴保基本、促轉型、保民生。

  (一)2018年預算編審原則

  1.收入預算實事求是,積極穩妥。既考慮經濟形勢穩中向好因素,也考慮減稅降費政策影響,收入計劃指標與經濟運行實際相適應,做到應收盡收,堅決杜絕虛收探收。

  2.支出預算統籌兼顧,突出重點。堅持“緊日子、保基本、調結構、保戰略”十二字方針,厲行節約壓縮一般性支出,調整優化支出結構,清理規范專項資金,集中有限資金保工資、保運轉、保民生,推進深化改革,促進轉型發展。

  3.突出問題導向,改進預算編審。按照十九大報告提出的“建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度,全面實施績效管理”要求,制定有力措施,規范支出分類,細化定額標準,增強預算約束,提高資金績效。

  (二)2018年收支預算

  1.一般公共預算

  2018年全市一般公共預算收入計劃安排53.25億元,比2017年實際50億元增加3.25億元,增長6.51%。

  今年全市一般公共預算收入計劃,是從我市經濟發展的實際情況出發,綜合考慮到實體經濟回暖向好、經濟結構和增長方式有所優化、財政增收保持穩定的情況下做出的合理安排。之所以這樣安排,一是與財政收入相關的部分經濟指標逐步改善,受國家繼續推進煤炭行業去產能及需求增加等影響,今年煤炭價格有望在合理水平上保持相對穩定,為收入增長提供有利條件。二是改革紅利加快釋放,開征環保稅和試點水資源稅改革,開發區創新發展和轉型綜改試驗區戰略深入實施,生態新城開發土地出讓收益有所顯現,均有利于財政增收。三是國家繼續實行減稅降費政策,主要包括簡并增值稅稅率檔次、顯著降低制造業及交通運輸行業增值稅稅率、擴大小規模納稅人適用范圍、降低部分政府性基金征收標準等,為財政減收政策因素。

  關于陽泉市2017年全市和市本級預算執行情況與2018年全市和市本級預算草案的報告

  2018年全市一般公共預算支出安排77.27億元,為2017年同口徑變動預算的110.92%。主要項目安排情況是:

  一般公共服務支出9.16億元,為上年變動預算(下同)的93.88%;

  公共安全支出5.2億元,為上年的83.08%;

  教育支出17.35億元,為上年的88.25%;

  科學技術支出0.62億元,為上年的78.28%;

  文化體育與傳媒支出1.61億元,為上年的105.33%;

  社會保障和就業支出13.16億元,為上年的158.72%;

  醫療衛生與計劃生育支出6.19億元,為上年的113.1%;

  節能環保支出2.79億元,為上年的246.85%;

  城鄉社區支出4.3億元,為上年的88.43%;

  農林水支出4.79億元,為上年的114.03%;

  交通運輸支出1億元,為上年的85.87%;

  商業服務業等支出0.3億元,為上年的63.68%;

  國土海洋氣象等支出1.88億元,為上年的205.63%;

  住房保障支出0.86億元,為上年的733.33%(主要安排采煤沉陷區治理搬遷安置);

  糧油物資儲備支出0.22元,為上年的70.21%;

  其他支出3.86億元,為上年的315.14%;

  預備費0.87億元,占一般公共預算支出1.12%。

  上述全市預算草案為市代編預算,待各縣(區)人民代表大會批準后,市財政將匯總各級預算,加上上年結轉支出,一并報市人大常委會備案。

  2018年市本級一般公共預算收入安排31.52億元,比2017年實際29.42億元增加2.1億元,增長7.15%。其中:稅收收入24.7億元,比上年實際增長15.65%;非稅收入6.82億元,下降15.38%。

  2018年市本級一般公共預算支出安排35.12億元,為2017年同口徑變動預算的150%。主要項目安排情況是:

  一般公共服務支出3.83億元,為上年變動預算(下同)的119.96%;

  公共安全支出2.75億元,為上年的102.03%;

  教育支出3.5億元,為上年的108.56%;

  科學技術支出0.25億元,為上年的147.57%;

  文化體育與傳媒支出0.99億元,為上年的104.3%;

  社會保障和就業支出7.15億元,為上年的151.91%;

  醫療衛生與計劃生育支出2.18億元,為上年的107%;

  節能環保支出1.84億元,為上年的491.43%(主要安排礦山生態環境恢復治理、冬季清潔取暖補助等);

  城鄉社區支出1.93億元,為上年的108.38%;

  農林水支出1.89億元,為上年的207.22%(主要安排鄉村振興戰略和美麗鄉村建設資金);

  交通運輸支出0.64億元,為上年的288.88%(主要安排陽大鐵路項目補助);

  商業服務業等支出0.14億元,為上年的104.49%;

  國土海洋氣象等支出1.53億元,為上年的753.47%(主要安排采煤沉陷區地質環境治理);

  住房保障支出0.83億元,為上年的1254.89%(主要安排采煤沉陷區治理搬遷安置);

  糧油物資儲備支出0.16億元,為上年的105.68%;

  其他支出3.56億元,為上年的425.7%;

  預備費0.36億元,占一般公共預算支出1.03%。

  2018年市級財政撥款“三公”經費預算3614萬元,比2017年預算(下同)下降7.52%。其中:公務接待費預算1357萬元,下降0.37%;公務用車購置及維護費預算2197萬元,下降11.63%;因公出國(境)經費60萬元,與去年預算持平。

  2.政府性基金預算

  2018年全市政府性基金預算收入17.55億元,比2017年實際9.79億元增加7.76億元,增長179.26%;預算支出安排17.55億元,比2017年同口徑預算增長230.64%。

  市本級政府性基金預算收入8.26億元,比2017年實際2.15億元增加6.11億元,增長283.81%(主要原因是今年國有土地出讓收入計劃增加),主要項目為:國有土地使用權出讓收入8億元,城市基礎設施配套費0.15億元,污水處理費0.11億元。按照專款專用的原則,市級政府性基金安排支出8.26億元,比2017年年初預算4.17億元增加4.09億元,增長98.21%。

  3.國有資本經營預算

  2018年全市國有資本經營預算收入2200萬元,比2017年實際增長52.88%;預算支出安排2200萬元。

  市本級國有資本經營預算收入1200萬元,比2017年實際增長139.04%;預算支出安排1200萬元。

  4.社會保險基金預算

  2018年全市社會保險基金預算收入安排57.1億元,預算支出安排56.17億元,收支結余0.93億元。

  市本級社會保險基金預算收入安排43.53億元,預算支出安排38.85億元,收支結余4.68億元。

  三、完成2018年預算任務的主要措施

  2018年,我們將全面貫徹落實黨的十九大報告提出的“加快建立現代財政制度,建立權責清晰、財力協調、區域均衡的中央和地方財政關系。建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度,全面實施績效管理”目標和要求,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,進一步提高政治站位,緊緊圍繞上述預算安排,突出問題導向,強化責任擔當,勇于改革創新,重點從以下幾方面提升工作標準,抓好工作落實:

  (一)做大做優財政蛋糕,推動財政經濟高質量發展

  積極適應經濟新常態下財政發展的特點,主動加大對宏觀經濟形勢的分析研究,精心謀劃當前財稅工作,健全完善收入保障工作方案,嚴格依法組織收入,充分挖掘增收潛力,認真做好縣(區)財政收入預期目標調整工作,確保完成全年財稅目標任務。繼續強化收入征管,積極推進“放管服”改革,推進國、地稅納稅深度融合,規范完善收入征管制度,提高稅收征管效率。充分開展重點稅源調查,全面落實結構性減稅和降費政策,進一步減輕企業負擔,助力實體經濟創新發展、服務產業結構重組,保障經濟轉型升級,夯實經濟稅源發展基礎,在收入結構進一步優化的基礎上,確保財稅收入穩定增長。積極盤活財政存量資金,加大財政結余指標和結余結轉資金盤活力度,提高財政資金使用效率。

  (二)優化財政資源配置,支持打好三大攻堅戰

  積極調整優化支出結構,統籌兼顧,突出重點,著力支持打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰。

  加強政府債務管理,有效防控財政風險。積極配合省級做好專項債券發行試點工作,2018年申報全市新增債券資金27億,全部用于公益性基礎設施重點建設項目。制定落實存量債務化解規劃,努力降低債務負擔,今年市本級預算穩定調節基金將優先安排償還本年到期債務。加強政府性債務管理組織領導,堅決糾正違法違規融資擔保行為。剝離融資平臺公司原先承擔的政府融資職能,推動其轉型成為市場化運作的企業公司。規范實施政府與社會資本合作(PPP)模式,嚴守財政可承受能力政策紅線,避免PPP方式異化為新的違規融資。制定落實債務風險應急處置預案,有效監控政府性債務風險,努力確保市本級和各縣(區)不發生債務風險事件。

  “精準”花錢補齊短板,全面決戰脫貧攻堅。在前期脫貧成效基礎上,進一步加大財政專項扶貧資金投入,在2017年安排扶貧專項資金1513萬元的基礎上,增加到2130萬元,增長40%,確保財政年度扶貧資金投入總量和增幅“雙增長”。進一步加強財政專項扶貧資金管理,加快財政專項扶貧資金支出進度,完善財政專項扶貧資金績效評價辦法,管好用好扶貧資金,全力支持我市在全省率先實現整體脫貧的目標。

  加大環保投入力度,“真金白銀”保護生態。積極做好水資源稅改革試點工作,開征環境保護稅,更好發揮稅收杠桿對生態環保的促進作用。統籌本級財力、上級轉移支付和新增債券等資金,擬安排3.03億元用于重點支持污水處理、“煤改電、煤改氣”、采煤沉陷區綜合治理等重點項目,支持打好污染防治攻堅戰。

  (三)聚力支持轉型綜改,促進產業轉型升級

  積極搶抓國家推動山西資源型經濟轉型的政策機遇,繼續推進“三去一降一補”供給側結構性改革,結合我市36字調產發展思路,積極創新財政投入機制,大力統籌整合資金,提高財政支持發展的針對性、實效性,集中財力辦大事,持續提升經濟轉型成效。

  助力開發區創新發展,打造發展“新引擎”。繼續加大力度支持轉型綜改示范區、開發區創新發展,培育促進戰略新興產業和第三產業發展,對開發區稅收收入增量省市分成部分全額返還獎勵。全面落實省對縣(區)稅收增長獎勵扶持機制,從2017年到2020年縣(區)新興產業、第三產業稅收收入增量省級分成部分全額返還獎勵,調動縣(區)經濟發展和轉型升級的積極性,努力打造經濟高質量發展新引擎。

  支持國企國資改革,增強發展動力。財政計劃安排近億元專項資金,用于推進國有企業產業轉型和“三供一業”改造,推動國有企業主動淘汰高能耗高污染落后產能,培育新動能、發展新產業,有效助推城市產業結構調整。統籌用好上級補助資金和自籌資金,解決市食品公司、油脂公司和色織廠因市政拆遷實施歇業關閉的清算費用。支持我市加快國企國資改革步伐,著力解決歷史遺留問題,在三年內完成市級21戶僵尸企業的清理退出工作。

  加大科技資金投入,支持創新驅動。全力以赴貫徹落實好省、市出臺的科技創新各項政策措施,扶持新興產業發展和關鍵領域技術創新,以創新驅動來匯聚轉型發展力量。2018年,市、縣(區)財政繼續把科技支出作為預算安排和執行的重點,確保完成省市下達的任務指標。市級將投入1000萬元建立“科技創新創業貸款扶持專項資金”,用于對科技貸款進行風險補償和貸款利息補助,以支持我市中小企業科技研發、中試、產業化等創新活動,引導支持科技成果在陽泉轉化利用,提升科技創新服務轉型發展能力。

  積極發展新興產業,培育新動能。多方整合財政資源,多渠道、多層面籌措培育新動能專項財政資金,并加大資金統籌和協調力度,全力支持重點項目,積極助推我市大數據物聯網應用、文旅康養及現代物流、新材料等新興產業發展。

  (四)提升財政保障力度,可持續增進民生福祉

  積極按照“堅守底線、突出重點”原則,強化民生支出保障,完善財政民生政策,進一步加大對普惠性、基礎性、兜底性民生事業的投入,堅決托住基本民生需求的底,切實增強人民群眾的獲得感。

  支持教育事業健康發展。統籌安排下達中央、省、市政策性資金1.6億元,繼續全面落實國家支持教育事業發展和惠及民生的各項政策,支持我市各級各類教育向優質均衡的目標邁出扎實步伐。

  完善就業和社會保障體系。完善公共就業服務體系,加強財政政策與就業創業政策配套銜接,以創業帶動就業;健全完善社會保障制度,進一步提高城鄉居民醫療保險財政補助標準,足額落實養老、醫保、困難群眾生活補助等各項社保政策配套資金7803萬元;全面實施機關事業單位養老保險制度改革,持續擴大社保覆蓋面。

  推進深化醫藥衛生體制改革。堅持把基本醫療衛生制度作為公共產品向全民提供,加大基層醫療衛生投入,安排1000萬元推動公立醫院改革,提高和完善基本公共衛生服務。

  構建公共文化體育服務體系。擬投入2400萬元,繼續深入實施農村文化建設工程、免費“送戲下鄉”惠民演出任務,助推公共文化設施免費開放和大型體育場館免費低收費開放工作等。

  確保保障性安居工程建設。繼續貫徹落實中央和省推進保障房建設政策,扎實推進城市棚戶區改造進程。在去年用新增債券安排3個棚戶區項目(余積糧溝、桃坡、石馬溝棚戶區改造)融資資本金8000萬元的基礎上,繼續積極籌措資金加大對城市棚戶區改造投入。

  補齊城市基礎建設短板。充分發揮財政參與重大基礎設施、改善民生工程的資金支撐功能,通過財政獎補、貸款貼息等方式積極引入社會資本投入,確保各類城市公共設施建設重點項目順利推進。

  (五)加大農業支持力度,落實鄉村振興戰略

  積極堅持鄉村振興戰略是新時代做好“三農”工作的總抓手,我們要用好、用準農業扶持政策,將財力向農業、農村傾斜。

  夯實農村基礎設施建設,增強農村發展后勁。推動“四好農村公路”建設,足額安排10%的配套建設資金。繼續足額安排市級配套資金709萬元,做好農村公益“一事一議”財政獎補政策落實工作。多方籌措資金,解決農村小型水利設施、道路維修、環境衛生整治、美化亮化等基礎設施建設。

  改善農村人居環境。扎實開展美麗鄉村建設試點工作,積極用好省下達我市2018年美麗鄉村試點資金2000萬元,同時探索設立“美麗鄉村建設基金”,吸引更多的社會資本參與鄉村建設。

  扶持發展壯大村級集體經濟。繼續開展省市縣財政資金扶持村級集體經濟試點工作,加大對發展村級集體經濟的財政扶持力度,2018年底消除村級集體經濟“空殼村”,集體經濟年收益5萬元以上的村達到50%以上。

  繼續加強“三基建設”。在落實好已出臺的財政投入保障“三基建設”有關政策的基礎上,繼續安排5995萬元,提高鄉鎮人員工作補貼,改善鄉鎮干部工作生活條件,對不達建設標準的鄉鎮辦公用房填平補齊,解決鄉鎮辦公用房功能不全、老化損壞和裂縫塌陷等問題。加強資金投入保障,確保“三基建設”經費落實到位、工作措施到位、績效提升到位。

  (六)深化財政改革,完善公共財政體系

  積極執行全市“十三五”規劃和市委、市政府決策部署,完善全口徑預算管理體系,從2018年起實施為期三年的中期財政規劃管理,對規劃期重點改革和重要政策出臺落實情況做科學判斷,切實增強中期財政規劃對年度預算的引領作用,提高預算工作的前瞻性。

  進一步規范預算管理。實施政府支出經濟分類科目改革,制定措施加強項目預算調研論證,提高預算決策科學性。加強支出管理,強化預算約束,加快預算執行進度,一般公共預算逐月支出進度達到省考核要求。

  繼續深化政府購買服務改革。按照省財政廳的統一部署,我市從2018年起正式啟動事業單位政府購買服務改革工作,今年改革的公益二類事業單位要達到總數的30%左右。

  推進全過程預算績效管理。改進完善績效目標管理體系,擴大績效目標管理范圍,強化對重點民生支出和重大專項支出的績效評價,每年選取25個重點民生項目開展績效評價,逐步將績效管理覆蓋所有預算資金。推進績效評價結果運用,切實提高財政資金使用績效。

  強化財政大監督。牢固樹立和踐行財政大監督理念,服務改革發展,切實履行財政監督職責,推動將財政監督嵌入預算管理、績效評價、資產管理及國庫集中支付等業務流程,構建預算編制同步監督與預算執行動態監控相結合的全過程財政監督機制,更好地服務于我市經濟轉型發展需要。

  各位代表,2018年財政改革發展任務依然繁重,我們要深入學習貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,在市委、市政府的堅強領導下,自覺接受市人大、市政協的監督指導,真抓實干,開拓進取,奮力開啟我市經濟高質量發展新篇章!

半夜睡不着网站2021