您當前的位置: 首頁 > 財政信息 > 部門財政預決算和三公經費預決算

中國共產黨陽泉市委講師團2020年度部門決算說明

陽泉市政府 www.yq.gov.cn 2021-09-27 00:00

中國共產黨陽泉市委講師團2020年度部門決算說明 

  第一部分  概況 

  一、本部門職責 

  承擔全市理論教育、宣傳、研究和對全市干部職工的理論學習部署、督促、檢查。對縣區、市直單位和省直屬企業黨委中心組理論學習進行指導。 

  二、機構設置情況 

  中共陽泉市委員會講師團為一級預算單位,無下屬單位 

  第二部分  2020年度部門決算報表 

  一、收入支出決算總表 

  二、收入決算表 

  三、支出決算表 

  四、財政撥款收入支出決算總表 

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 

  六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(本表無數據) 

  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(本表無數據) 

  十、部門決算公開相關信息統計表 

  第三部分  2020年度部門決算情況說明 

  一、收入支出決算總體情況說明 

  2020年度收入總計138.7萬元、支出總計138.7萬元。與2019年相比,收入總計減少17.46萬元,下降11.2%,支出總計減少17.46萬元,下降11.2%。主要原因是人員及項目支出減少。 

  二、收入決算情況說明 

  2020年度收入合計138.7萬元,其中:財政撥款收入138.7萬元,占比100%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;經營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%。 

  三、支出決算情況說明 

  2020年度支出合計138.7萬元,其中:基本支出124.7萬元,占比90%;項目支出14萬元,占比10%;上繳上級支出0萬元,占比0%,經營支出0萬元,占比0%,對附屬單位補助支出0萬元,占比0%。 

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

  2020年度財政撥款收入總計138.7萬元、支出總計138.7萬元。與2019年相比,財政撥款收入總計減少17.46萬元,下降11.2%,財政撥款支出總計減少17.46萬元,下降11.2%。主要原因是人員及項目支出減少。 

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

  (一)財政撥款支出決算總體情況 

  2020年度財政撥款支出138.7萬元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,財政撥款支出減少17.46萬元,下降11.2%。主要原因是人員及項目支出減少。其中,人員經費103.7萬元,占比74.8%,日常公用經費20.9萬元,占比15%,項目經費14萬元,占比10.2%。 

  (二)財政撥款支出決算結構情況 

  2020年度財政撥款支出138.7萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(支出124.62萬元,占89.85%;社會保障和就業(支出9.52萬元,占6.87%;衛生健康(支出4.29萬元,占3.09%;住房保障支出0.27萬元,占0.19%; 

  (三)財政撥款支出決算具體情況 

  2020年度財政撥款支出年初預算123.66萬元,支出決算138.7萬元,完成年初預算的112%。其中: 

  一般公共服務支出年初預算123.66萬元,支出決算138.7萬元,完成年初預算的112%,用于組織事務及其他共產黨事務支出。較2019年決算減少17.46萬元,下降11.2%,主要原因是其他組織事務減少0.1萬元,其他共產黨事務支出減少17.36萬元。 

  社會保障和就業支出年初預算9.76萬元,支出決算9.52萬元,完成年初預算的97.5%,用于單位養老保險支出。較2019年決算減少2.08萬元,下降17.9%,主要原因是機關事業單位養老支出減少2.08萬元。 

  衛生健康支出年初預算4.57萬元,支出決算4.29萬元,完成年初預算的93.9%,用于單位醫療保險支出。較2019年決算增加0.4萬元,增加10%,主要原因是行政事業單位醫療增加0.4萬元。 

  住房保障支出年初預算6.89萬元,支出決算8.04萬元,完成年初預算的116.7%,用于單位公積金支出。較2019年決算,減少0.02萬元,減少0.002%。主要原因是住房保障支出減少0.02萬元。 

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

  2020年度財政撥款基本支出124.7萬元,其中人員經費支出103.79萬元,包括:工資福利支出96.73萬元,其中基本工資37.38萬元,津貼補貼26.15萬元,獎金10.74萬元,機關事業單位基本養老保險繳費9.52萬元,職工基本醫療保險繳費4.29萬元,其他社會保障繳費7.77萬元,住房公積金0.27萬元;對個人和家庭的補助7.06萬元,其中退休費2.52萬元,生活補助4.54萬元,其他對個人和家庭的補助0.75萬元。公用經費21萬元,包括:辦公費8.8萬元;差旅費0.2萬元;勞務費1.8萬元;工會經費0.46萬元;福利費1.43萬元;其他交通費7.7萬元;其他組織事務支出0.41萬元。 

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。 

  2020年度“三公”經費財政撥款支出預算0.05萬元,支出決算0萬元,完成預算的0%,比2019年減少1.8萬元,下降100%,主要原因是:單位公務用車無償調撥市機關事務管理局。 

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。 

  2020年度“三公”經費財政撥款支出0萬元,完成預算的0%。具體情況如下: 

  1、 因公出國(境)費支出決算為0萬元,年初預算為0萬元,與年初預算比無變動;2019年決算數為0萬元,與上年比無變動。 

  2、公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,年初預算為0萬元,比年初預算減少0萬元,主要原因是:2020年度單位公務用車調撥市機關事務管理局。 

  3、公務接待費支出決算為0萬元,預算為0.05萬元,比預算數減少0.05萬元,決算數小于預算數的原因是:2019年無公務接待費,2020年無公務接待。 

  八、其他重要事項情況說明 

  (一)機關運行經費支出情況說明 

  2020年機關運行經費支出20.9萬元,比2019年減少2.9萬元,降低12%。主要原因是:日常公用經費支出減少。 

  (二)政府采購情況說明 

  2020年度政府采購支出總額2.58萬元,其中:政府采購貨物支出2.58萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。政府采購授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%. 

  (三)國有資產占用情況說明 

  截至202012月31日,本部門共有車輛0輛。其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是單位公務用車已無償調撥市機關事務管理局;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。 

  (四)預算績效情況說明 

  1)預算績效管理工作開展情況。應當按照如下格式說明:根據預算績效管理要求,我部門組織對2020年度省級財政預算安排的專項資金類和300萬元以上的經費補助類0個項目支出全面開展績效自評,涉及預算資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2020年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及預算資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。 

  2)部門決算中項目績效自評結果。 

  理論培訓宣講項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為89分。全年預算數為8.5萬元,執行數為8.5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是舉辦理論骨干培訓班3次;二是訂閱理論培訓資料15份。發現的主要問題及原因:一是·人員素質還有待進一步提高,績效相關專業知識有待進一步提高;二是資金的使用還需要更好與上級部門溝通。下一步改進措施:一是學習先進理論知識武裝頭腦,提高職工素質;二是充分學習相關文件精神要求,最大限度發揮好項目專項經費的作用。 

  理論培訓宣講項目績效自評綜述:項目運行規范,效果良好。 我團職工投入科研工作的積極性,促進科研工作出成果,教研能力和水平得到全面提升。 

  3)部門評價項目績效評價結果。見附件 

  第四部分  名詞解釋 

  一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。 

  二、 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。 

  三、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

  四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。 

  五、使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

  六、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。 

  七、 結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。 

  八、 年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。 

  九、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

  十一、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  十二、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

附件:

    1.2020年中國共產黨陽泉市委講師團決算信息公開表

    2.2020年中國共產黨陽泉市委講師團績效表

 

半夜睡不着网站2021