陽泉市司法局

陽泉市強制隔離戒毒所2020年度部門決算
發布日期:2021-09-18 發布機構:市司法局
 

  第一部分  概況

  一、本部門職責

  貫徹執行黨和國家有關強制隔離戒毒和戒毒康復工作的方針政策和法律法規,根據全省強制隔離戒毒和戒毒康復工作的有關規定和制度,執行省、市強制隔離戒毒人員的收治和調遣工作;負責戒毒場所所政管理,依法組織實施對戒毒人員的執行管理、教育矯治、警戒、習藝勞動、戒毒醫療、生活衛生防疫等工作,有針對性的進行生理、心理治療、身體康復訓練和職業技能培訓,維護場所的秩序安全和穩定;負責民警隊伍建設和思想政治工作;負責民警職工的教育培訓、立功創模和精神文明建設及警務管理工作;負責制定全所近期及中長期規劃和目標計劃,并組織實施、考核、獎懲等目標管理工作;參與全市社會治安綜合治理工作,積極探索建立強制隔離戒毒與戒毒康復、社區康復的銜接機制;完成上級交辦的其他工作。

  二、機構設置情況

    機構設置有:辦公室、行政科、政治處、生產科、衛生所、財務科、生活衛生科、管理科、警戒科、教育科、一大隊、二大隊、三大隊等十三個科室。

  

    第二部分  2020年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

  六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  十、部門決算公開相關信息統計表

  

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2020年度收入總計2298.87萬元、支出總計2403.98萬元。與2019年相比,收入總計增加596.31萬元,增加35.02%,支出總計增加754.22萬元增加45.72%。主要原因是人員增加公用經費增加及2019年中央基本建設投資所政設施建設戒毒所二期擴建工程支出增加。

  二、收入決算情況說明

  2020年度收入合計2298.87萬元,其中:財政撥款收入2263.87萬元,占比98.48%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;經營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬元,占比0%;其他收入35萬元,占比1.52%。

  三、支出決算情況說明

  2020年度支出合計2403.98萬元,其中:基本支出1358.56萬元,占比56.51%;項目支出1045.42萬元,占比43.49%;上繳上級支出0萬元,占比0%,經營支出0萬元,占比0%,對附屬單位補助支出0萬元,占比0%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2020年度財政撥款收入總計2263.87萬元、支出總計2263.87萬元。與2019年相比,財政撥款收入總計增加761.75萬元,增加50.71%,財政撥款支出總計增加761.75萬元,增加50.71%。主要原因是公用經費增加及2019年中央基本建設投資所政設施建設戒毒所二期擴建工程支出增加。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)財政撥款支出決算總體情況

  2020年度財政撥款支出2263.87萬元,占本年支出合計的94.17%。與2019年決算數1502.12萬元相比,財政撥款支出增加761.75萬元,增加50.71%。主要原因是公用經費增加及2019年中央基本建設投資所政設施建設戒毒所二期擴建工程支出增加。其中,人員經費1147.36萬元,占比50.68%,日常公用經費1116.51萬元,占比49.32%。

  (二)財政撥款支出決算結構情況

  2020年度財政撥款支出2263.87萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(支出4.28萬元,占0.19%;公共安全(支出2059.41萬元,占90.97%;社會保障和就業(支出95.41萬元,占4.21%;衛生健康(支出43.84萬元,占1.93%;住房保障支出60.93萬元,占2.7%;

  (三)財政撥款支出決算具體情況

  2020年度財政撥款支出年初預算1515.42萬元,支出決算2263.87萬元,完成年初預算的149%。其中:

  一般公共服務支出年初預算4.28萬元,支出決算4.28萬元完成年初預算的100%,用于基層黨建支出。較2019年決算數5.54萬元減少1.26萬元,減少22.74%,主要原因基層黨建經費減少;公共安全支出1282.32 萬元,支出決算為2059.41萬元,完成年初預算的161 %,用于人員經費及公用經費。較2019年決算1307.95萬元增加751.46萬元,增加57.45%,主要原因公用經費增加及2019年中央基本建設投資所政設施建設戒毒所二期擴建工程支出增加社會保障和就業支出年初預算為115.25萬元,支出決算為95.41萬元,完成年初預算的82.79 %,用于職工養老保險等。較2019年決算99.18萬元減少3.77萬元,減少3.8%,主要原因主要原因是人員減少,支出減少衛生健康支出年初預算為54.07萬元,支出決算為43.84萬元,完成年初預算的81.08 %,用于職工醫療保險較2019年決算32.94萬元增加10.9萬元,增加33.09%,主要原因是繳存基數增加,經費增加;住房保障支出年初預算為59.50萬元,支出決算為60.93萬元,完成年初預算的102 %,用于職工住房公積金繳存。較2019年決算56.51萬元增加4.42萬元,增加7.82%,主要原因是繳存基數增加,經費增加。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2020年度財政撥款基本支出1358.56萬元,其中人員經費支出1147.36萬元,包括:工資福利支出882.60萬元與2019年決算數809.75萬元相比增加72.85 萬元,增加9%;對個人和家庭的補助支出64.58萬元與2019年決算數62.07萬元相比增加2.51萬元,增加4.04%;醫療保障支出43.84萬元與2019年決算數32.94相比增加10.9萬元,增加33.09%;機關事業單位基本養老保險繳費及社會保障繳費95.41萬元與2019年決算數99.18萬元相比減少 3.77萬元,減少3.80 %。住房公積金60.93萬元與2019年決算56.51相比增加4.42,增加7.82%。

  公用經費211.2萬元,包括:辦公費14.20萬元與2019年決算數7.63相比增加6.57萬元,增加86.11%;印刷費3.28萬元與2019年決算數1.76相比增加1.52萬元,增加86.36%;水費1.26萬元與2019年決算數2.55萬元相比減少1.29萬元,減少50.59%;電費4.2萬元與2019年決算數2.7萬元相比增加1.5萬元,增加55.56%;郵電費6.36萬元與2019年決算數7.98萬元相比減少1.62萬元,減少20.3%;取暖費35.52萬元與2019年決算數35.52萬元相比增加0萬元,增加0%;物業管理費3.13萬元與2019年決算數13.98萬元相比減少10.85萬元,減少77.61%;差旅費4.94萬元與2019年決算數13.04萬元相比減少8.1萬元,減少62.12%;維修(護)費0.22萬元與2019年決算數4.68萬元相比減少4.46萬元,減少95.3%;培訓費2.2萬元與2019年決算數7.36萬元相比減少5.16萬元,減少70.11%;公務接待費0.38萬元與2019年決算數1.34萬元相比減少0.96萬元,減少71.64%;勞務費39.66萬元與2019年決算數15.76萬元相比增加23.9萬元,增加152%;工會經費9.92萬元與2019年決算數10.35萬元相比減少0.43萬元,減少4.15%;福利費17.35萬元與2019年決算數17.9萬元相比減少0.55萬元,減少3.07%;公務用車運行維護費6.96萬元與201年決算數7.07萬元相比減少0.11萬元,減少1.56%;其他交通費用58.45萬元與2019年決算數56.22萬元相比增加2.23萬元,增加3.97%;其他商品和服務支出3.01萬元與2019年決算數2.82萬元相比增加0.19萬元,增加6.74%;其他資本性支出辦公設備購置0.16萬元與2019年決算數1.28萬元相比減少1.12萬元,減少87.5%

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

  2020年度“三公”經費財政撥款支出預算15.10萬元,支出決算7.34萬元,完成預算的48.61%,比2019年8.41萬元減少1.07萬元,下降12.72%,主要原因是堅持厲行節約。

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

     2020年度“三公”經費財政撥款支出7.34萬元決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0 %;公務用車購置及運行費支出決算6.96萬元,占94.82%;公務接待費支出決算0.38萬元,占5.18%。具體情況如下:

  1、因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,今年組團0個,累計0人次。

  2、公務用車購置及運行費年初預算為12.6萬元,支出決算為6.96萬元,完成年初預算的55.24%,主要原因是:厲行節約

  3、公務接待費預算為2.5萬元,支出決算為0.38萬元,完成年初預算的15.2%,決算數小于預算數的原因是:厲行節約。2020年共接待7團次,45人次。

  八、其他重要事項情況說明

  (一)機關運行經費支出情況說明

  2020年機關運行經費支出211.20萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2019年209.93萬元增加1.27萬元,增長0.60%。主要原因是公用經費增加。

  (二)政府采購情況說明

  2020年度政府采購支出總額50.75萬元,其中:政府采購貨物支出49.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1.27萬元。政府采購授予中小企業合同金額50.75萬元,占政府采購支出總額的100%。其中:授予小微企業合同金額50.75萬元,占政府采購支出總額的100%.

  (三)國有資產占用情況說明

  截至2020年12月31日,本部門共有車輛7輛。其中,機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車4輛、離退休干部用車1輛、單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

  (四)預算績效情況說明

  (1)預算績效管理工作開展情況。

  2020年度我部門沒有省級財政預算安排的專項資金類和300萬元以上的經費補助類項目

  (2)部門決算中項目績效自評結果。

   強制隔離戒毒所人員經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為90分。全年預算數為54.95萬元,執行數為54.95萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:撥付、開支、保證立項規范性,資金到位率100%。一是財政專項資金專款專用;二撥付、開支、保證立項規范性,資金到位率100%。資金使用率100%。發現的主要問題及原因:一是繼續進一步推進信息化建設;二是以人為本,開展勞動技能培訓,培養戒毒人員責任感。下一步改進措施:一是嚴格執行資金的使用制度;二是加強心理矯治發生,為戒毒人員回歸社會創造條件。

  (3)部門評價項目績效評價結果。

  (績效評價報告以附件形式公開)

  (五)其他需要說明的事項

  

    第四部分  名詞解釋

  部門應當按照部門預算管理要求,對本部門涉及的專業名詞進行解釋。(以下模板僅供參考,以單位實際為準)

  一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

  二、 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  三、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

  五、使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

  六、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

  七、 結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

  八、 年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

  九、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  

    第五部分  附件

   陽泉市強制隔離戒毒所2020年項目支出自評報告.xls

   陽泉市強制隔離戒毒所2020年決算公開表.XLS



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