陽泉市人力資源和社會保障局

陽泉市養老保險管理服務中心2020年度部門決算
發布日期:2021-09-10 發布機構:

目錄

第一部分  概況

一、本部門職責

二、機構設置情況

第二部分  2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  概況

一、本部門職責

陽泉市養老保險管理服務中心隸屬于陽泉市人力資源和社會保障局。負責全市各種企業、自謀職業和非工薪勞動者以及機關事業單位、城鄉居民養老保險,養老保險基金征繳、管理、審核、撥付,離退休人員人、錢、事一體化管理服務工作。

二、機構設置情況

陽泉市養老保險管理服務中心內設一室十科,即:辦公室、財務科、信息統計科、審計稽核科、機關事業養老保險科、機關事業管理發放科、機關事業個人賬戶管理科、企業養老保險科、城鄉居民養老保險科、養老保險待遇審核科、個體養老保險科、個人賬戶管理科、社會化管理服務科、離退休人員待遇發放科。202012機構編制管理部門核定編制人數為47人,工作人員38人,其中:在職黨員24人,大專以上學歷38人。

 

第二部分  2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

見附件1

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計552.53萬元、支出總計552.53萬元。與2019年相比,收入總計減少57.27萬元,下降9.39%,支出總計減少72.35萬元,下降11.58%。主要原因是:項目經費支出減少,沒有上年結余等。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計552.53萬元,其中:財政撥款收入552.53萬元,占比100%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計552.53萬元,其中:基本支出506.18萬元,占比91.61%;項目支出46.35萬元,占比8.39%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計552.53萬元支出總計552.53萬元。與2019年相比,財政撥款收入總計減少57.27萬元,下降9.39%,財政撥款支出總計減少72.35萬元,下降11.58%。主要原因是:項目經費支出減少,沒有上年結余等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出552.53萬元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,財政撥款支出減少72.35萬元,下降11.58%。主要原因是:項目經費支出減少,沒有上年結余等。其中,人員經費449.34萬元,占比81.32%,日常公用經費103.19萬元,占比18.68%。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出552.53萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1.6萬元,占0.29%;社會保障和就業(類)支出506.64萬元,占91.69%;衛生健康(類)支出17.38萬元,占3.15%;住房保障(類)支出26.91萬元,占4.87%

(三)財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算494.42萬元,支出決算552.53萬元,完成年初預算的111.75%。其中:一般公共服務支年初預算1.6萬元,支出決算1.6萬元完成年初預算的100%,用于其他組織事務支出1.6萬元社會保障和就業支出年初預算445.59萬元,支出決算506.64萬元完成年初預算的113.7%,用于社會保險經辦機構462.34萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出37.43萬元,機關事業單位職業年金繳費支出6.87萬元衛生健康支出年初預算18.95萬元,支出決算17.38萬元完成年初預算的91.72%,用于行政單位醫療支出17.38萬元住房保障支出年初預算28.28萬元,支出決算26.91萬元完成年初預算的95.16%,用于住房公積金支出26.91萬元較2019年減少72.35萬元,下降11.58%,主要原因:項目經費支出減少,沒有上年結余等

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出506.18萬元,其中:人員經費449.34萬元主要包括工資福利支出439.47萬元,對個人和家庭的補助9.87萬元公用經費56.84萬元,主要包括商品和服務支出56.84萬元

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算0.2萬元,支出決算0.31萬元,完成預算的155%,比2019年減少2.02萬元,下降86.7%,主要原因是:公務用車由陽泉市直屬機關事務管理局集中管理,未產生公務用車費用

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

我單位“三公”經費中公務接待年初預算0.2萬元,決算支出0.31萬元,與上年支出對比增加0.02萬元,增加6.89%,變動原因:接待省級檢查批次增加。按照實物量與價值量匹配原則,2020年共接待13次,84人次。

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2020年機關運行經費支出56.84萬元,比2019年減少16.97萬元,降低22.99%。主要原因是:人員退休,各項經費支出減少。

(二)政府采購情況說明

2020年度政府采購支出總額9.86萬元,其中:政府采購貨物支出7.17萬元、政府采購服務支出2.69萬元。

(三)國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日,我單位無車輛。

(四)預算績效情況說明

(1)預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,我單位組織對2020年度財政預算安排的專項資金類8個項目支出全面開展績效自評,涉及預算資金19388.33萬元。

組織對“企業養老保險市級財政補助資金城鄉居民養老出入口補、“職業年金個人賬戶實賬收益”8個項目開展了績效評價,涉及一般公共預算支出19388.33萬元。從評價情況來看,預算績效評價情況和結果優。

 

(2)部門決算中項目績效自評結果。

     企業養老保險市級財政補助資金”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為100分。全年預算數為2492萬元,執行數為2492萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是補助人數65622人;二是基本養老金支出:每人每月平均3368元。保障離退休人員的養老金待遇足額發放,維護社會和平穩定。

“城鄉居民養老保險出入口補助”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為100分。全年預算數為1976.22萬元,執行數為1803.93萬元,完成預算的91.28%。項目績效目標完成情況:一是入口補繳費人數及重殘低保人員275728人;二是出口補基礎養老金領取人數159529人確保2020年城鄉居民養老保險出入口及時到位,保障參保居民基本生活。

職業年金個人賬戶實賬收益”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為100分。全年預算數為2169.81萬元,執行數為2169.81萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是機關事業單位職業年金個人賬戶實賬收益涉及人數14477人;二是補助標準:職業年金記賬部分的記賬利息和實賬積累部分投資收益利息按5%計算。保障機關事業單位參保人員的職業年金收益,提高機關事業單位參保人員工作積極性。

(3)部門評價項目績效評價結果。

按照陽泉市財政局預算績效管理科的安排,對這專項資金進行了績效評價。我中心2020年度各項財政資金按時到賬,及時落實到位,確保企業養老保險、機關事業養老保險、城鄉居民養老保險各項待遇按時足額發放,保障離退休人員的基本生活,維護社會穩定,使各項資金受益人員的滿意度達到100%

(五)其他需要說明的事項

我單位其他需要說明的事項。

第四部分  名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求,對本部門涉及的專業名詞進行解釋。(以下模板僅供參考,以單位實際為準)

一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預

算資金。

二、 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到

本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

七、 結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得

稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、 年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以

后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

九、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分  附件

附件:1、陽泉市養老保險管理服務中心決算公開表

      2、陽泉市養老保險管理服務中心績效自評表

 

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