陽泉市人力資源和社會保障局

陽泉市失業保險管理服務中心2020年度部門決算
發布日期:2021-09-10 發布機構:
  

目錄

 

第一部分  概況

一、本部門職責

二、機構設置情況

第二部分  2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陽泉市失業保險管理服務中心

2020年部門單位決算信息公開

 

第一部分  概況

一、本部門職責

保障下崗、失業人員的基本生活,促進其再就業;負責城鎮企事業參保單位失業保險費的征繳和基金的管理;下崗失業人員的接納和管理;發放失業保險救助金;下崗失業人員職業培訓和就業指導;創業就業補助資金的管理和使用;協調有關部門落實各項就業優惠政策。

二、機構設置情況

單位構成:我中心內設八個科室,包括辦公室、財務科、征繳科、管理科、稽核科、再就業辦公室、創業科、宣教科。

序號

單位名稱

1

陽泉市失業保險管理服務中心

2

 

 

第二部分  2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

說明:我中心沒有政府性基金預算財政撥款收入支出

使用國有資本經營預算安排的支出,故本表無數據)

 

部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計4363.22萬元,支出總計4427.46萬元。與2019年相比,收入總計減少1484.61萬元,下降25.39%,支出總計減少1393.98萬元,下降23.95%,主要原因是就業補助資金需求減少。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計4363.22萬元,其中:財政撥款收入4363.22萬元,占比100%上級補助收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;經營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元占比0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計4427.46萬元,其中:基本支出290.58萬元,占比6.56 %;項目支出4136.88萬元,占比93.44 %;上繳上級支出0萬元,占比0%,經營支出0萬元,占比0%,對附屬單位補助支出0萬元,占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計4363.22萬元,支出總計4427.46萬元,與2019年相比,財政撥款收入總計減少1484.61萬元,下降25.39 %,財政撥款支出總計減少1393.98萬元,下降23.95%,主要原因是就業補助資金需求減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出4427.46萬元,占本年支出合計的100%,與2019年相比,財政撥款支出減少1393.98萬元,下降23.95 %。主要原因是就業補助資金需求減少其中,人員經費261.13萬元,占比5.90%,日常公用經費29.45萬元,占比0.67%。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出4427.46萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0.92萬元,占0.02%;社會保障和就業(類)支出4398.46萬元,占99.34%;衛生健康(類)支出10.41萬元,占0.24%;節能環保(類)支出1.14萬元,占0.03%;住房保障(類)支出16.53萬元,占0.37%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算576.06萬元,支出決算為4427.46萬元,完成年初預算的768.58%其中:

一般公共服務支出年初預算0.92萬元,支出決算0.92萬元,完成年初預算的100%,用于其他組織事務支出。社會保障和就業支出年初預算546.28萬元,支出決算4398.46萬元,完成年初預算的805.16%用于社會保險經辦機構支出248.01萬元,基本養老保險繳費支出22.71萬元,其他就業補助支出4127.74萬元。衛生健康支出年初預算11.51萬元,支出決算10.41萬元,完成年初預算的90.44%,用于行政單位醫療支出。住房保障支出年初預算17.35萬元,支出決算16.53萬元,完成年初預算的95.27%,用于住房公積金支出。節能環保支出年初預算0萬元,支出決算1.14萬元,用于工業企業結構調整專項獎補資金支出。財政撥款支出較2019年決算減少1393.98萬元,下降23.95%,主要原因就業補助資金需求減少和人員調動影響

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出290.58萬元,其中人員經費261.13萬元,主要包括:工資福利支出256.59萬元,對個人和家庭的補助4.54萬元;公用經費29.45萬元,主要包括辦公費3.06萬元,郵電費0.19萬元,差旅費0.42萬元維修(護)費1.19萬元,培訓費0.03萬元,勞務費0.26萬元,工會經費2.89萬元,福利費5.06萬元,其他交通費用16.35萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.15萬元,支出決算0萬元,完成預算0 %,2019年減少1.32萬元,下降100%,主要原因是嚴格落實中央八項規定精神,厲行節約,反對浪費

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

中心“三公”經費中公務用車購置及運行費年初預算數0萬元,決算支出0萬元,與上年支出數對比減少1.32萬元,下降100%,變動原因為公務用車上交公車平臺,無公務用車運行維護費;公務接待年初預算0.15萬元,決算支出0萬元,與上年支出對比減少0萬元,變動原因為公務接待厲行節約,嚴格把關。按照實物量與價值量匹配原則,“三公”經費支出中因公出國(境)團組數及人數為0人次,公務用車購置數及保有量為0輛,國內公務接待的批次人數0人次。

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2020單位機關運行經費支出29.45萬元,2019年減少3.92萬元,降低11.75%。主要原因是人員調動影響。

(二)政府采購情況說明

2020年度政府采購支出總額6.23萬元,其中:政府采購貨物支出6.23萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛。其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況說明

(1)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我中心組織對2020年度財政預算安排的專項資金就業補助資金項目全面開展績效自評,涉及預算資金6765.83萬元,其中包括市級財政預算資金300萬元從評價情況來看,依據相關文件規定,認真落實了各項就業扶持政策,促進了失業人員再就業,維護了社會穩定。預算績效評價情況和結果為優。

(2)部門決算中項目績效自評結果。

“就業補助資金”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為93分。全年預算數為6765.83萬元,執行數為4570.16萬元,完成預算的67.55%。項目績效目標完成情況:一是為1159名公益崗人員發放崗位補貼1825.19萬元;二是為1159名公益崗人員發放社保補貼1274.63萬元;三是為175人發放靈活就業社保補貼67.78萬元等。

3部門評價項目績效評價結果

我單位對就業補助資金項目進行了績效自評工作,通過就業補助資金的合理有效支出,將公益性崗位補貼、社保補貼和就業見習補貼等資金及時足額準確地向政策享受人員發放到位,確保就業政策落實到位,確保服務群眾對經辦服務滿意,切實保障困難群體就業工作落實,提升群眾創新創業能力,維護社會和諧穩定。

(五)其他需要說明的事項

 

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指部門(單位)本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共預算財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的一般公共預算財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

八、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費用其他費用。

 

第五部分  附件

附件1:決算公開表

附件2:項目支出績效自評表

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