陽泉市人力資源和社會保障局

陽泉市工傷保險服務中心2020年部門決算
發布日期:2021-09-10 發布機構:

目錄

第一部分  概況

一、本部門職責

二、機構設置情況

第二部分  2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  概況

一、本部門職責

(一)承擔參保單位工傷保險登記、費率核定、工傷保險費的征繳及稽核工作;

(二)承擔全市工傷保險醫療(康復)與輔助器具配置機構的協議管理;

(三)負責參保職工工傷待遇審核及支付工作;

(四)負責全市工傷保險基金的預算、核算、決算工作及信息統計匯總分析;

(五)負責擬定全市工傷保險經辦業務操作規程、管理辦法并組織實施;

(六)法律、法規規定的其他工作。

二、機構設置情況

根據《陽泉市機構改革方案》關于機構和職能調整的相應要求,我市的工傷保險管理服務相關職責從市醫療保險管理服務中心劃出,2019年9月正式組建陽泉市工傷保險服務中心為正科級財政撥款事業單位,公益一類,編制8名,人員編制結構為:管理人員6名,專業技術人員2名,領導職數設:主任1名,副主任1名。

第二部分  2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

具體報表內容詳見附件1

部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計48.65萬元、支出總計48.65萬元。本單位新成立,首次進行部門決算信息公開,不涉及與2019年的對比情況。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計48.65萬元,其中:財政撥款收入48.65萬元,占比100%;

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計48.65萬元,其中:基本支出25.68萬元,占比52.79%;項目支出22.97萬元,占比47.21%;

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計48.65萬元、支出總計48.65萬元。本單位新成立,首次進行部門決算信息公開,不涉及與2019年的對比情況。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出48.65萬元,占本年支出合計的100%。本單位新成立,首次進行部門決算信息公開,不涉及與2019年的對比情況。其中,人員經費24.60萬元,占比50.57%,日常公用經費24.05萬元,占比49.43%。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出48.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(支出0.08萬元,占0.16%;社會保障和就業(支出45.30萬元,占93.12%;衛生健康(支出1.25萬元,占2.57%;住房保障支出2.02萬元,占4.15%

(三)財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算51.06萬元,支出決算48.65萬元,完成年初預算的95.28%。其中:

一般公共服務支出年初預算0.08萬元,支出決算0.08萬元完成年初預算的100%,用于基層黨建社會保障和就業支出年初預算48.27萬元,支出決算45.30萬元,完成年初預算的93.85%,用于支付職工工資及值班費,繳納職工養老保險,購買日常辦公用品等。衛生健康支出年初預算1.07萬元,支出決算1.25萬元,完成年初預算的116.82%,超出預算部分為2020年10月份追加的醫療保險,用于支付職工基本醫療保險及醫療大病繳費。住房保障支出年初預算1.64萬元,支出決算2.02萬元,完成年初預算的123.17%,超出預算部分為2020年10月追加的住房公積金,用于支付職工的住房公積金。本單位新成立,首次進行部門決算信息公開,不涉及與2019年的對比情況。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出25.68萬元,其中:人員經費24.60萬元主要職工基本工資、津貼補貼、社會保險及公積金等公用經費1.08萬元,主要包括辦公費、郵電費、工會經費等

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

部門無三公經費。

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

部門無機關運行經費。

(二)政府采購情況說明

2020年度政府采購支出總額1.4萬元,其中:政府采購貨物支出1.4萬元主要為印刷費用。

(三)國有資產占用情況說明

本部門無國有資產。

(四)預算績效情況說明

(1)預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,單位組織對2020年度財政預算安排的項目支出全面開展績效自評,其中包括專項資金類的120萬和業務工作經費6萬。

單位財政下撥的專項資金關破企業老工傷人員納入工傷保險統籌管理補助資金和納入一般公共預算支出的工傷保險業務工作經費”等2個項目開展了部門評價從評價情況來看,單位2020年的項目績效評價等級為優,部門經費的申請及使用,有效保障工傷保險相關業務正常開展,提高工作人員工作積極性,提升服務水平,保障參保人員享受正常待遇,維護社會穩定。

(2)部門決算中項目績效自評結果。關破企業老工傷人員納入工傷保險統籌管理補助資金項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為100分。全年預算數為120萬元,執行數為120萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:此項目經費已全部用于關破老工傷保險基金統籌使用

工傷保險業務工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為100分。全年預算數為6萬元,執行數為6萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:申請的業務工作經費已全部用于支付單位的辦公費、印刷費、郵電費等,保障日常工作的運轉。

(五)其他需要說明的事項

本部門無其他需要說明的事項。

部分  名詞解釋

一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預

算資金。

二、 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到

本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

七、 結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得

稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、 年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以

后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

九、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

部分  附件

附件 1.陽泉市工傷保險服務中心2020年部門決算報表

2.陽泉市工傷保險服務中心項目支出績效自評表 
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